第一篇：外協(xié)件供應(yīng)商的管理與控制論文

外協(xié)件供應(yīng)商的管理與控制論文

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外協(xié)件供應(yīng)商的管理與控制

摘 要：在當(dāng)今社會(huì)，隨著科技的發(fā)展和工業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步，生產(chǎn)型企業(yè)不斷增加，企業(yè)為充分發(fā)揮其核心競爭力，把一些部件送到外部，讓他們加工好之后再拿回來使用稱為“外協(xié)加工”。在實(shí)際操作中，就會(huì)牽涉到計(jì)劃、采購、生產(chǎn)調(diào)度、應(yīng)付帳、成本核算等多方面的管理問題；還有對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估、供貨、質(zhì)量、交付日期等多方面的控制問題，那些企業(yè)能夠解決與供應(yīng)商之間的“雙贏”原則，將是未來的發(fā)展方向。

關(guān)鍵詞：供應(yīng)商;外協(xié)件;生產(chǎn)型企業(yè);雙贏

外協(xié)件加工產(chǎn)生的原因

現(xiàn)在生產(chǎn)型企業(yè)中，有許多外協(xié)加工的原因。受到自身技術(shù)或設(shè)備限制而要外協(xié)加工，技術(shù)方面是指本企業(yè)的技術(shù)水平不能滿足生產(chǎn)的要求，故而外協(xié)加工，設(shè)備是指本企業(yè)沒有特殊的設(shè)備，引進(jìn)需要很高的成本，反而外協(xié)加工不需要購進(jìn)設(shè)備，并且成本很低；受到自身產(chǎn)能限制而要外協(xié)加工，對(duì)于某個(gè)部件來說，有些企業(yè)自己有加工能力，但是，這些產(chǎn)品可能存在資源和成本需求，當(dāng)某一個(gè)時(shí)間段的產(chǎn)量要求特別高而超出了企業(yè)自身的產(chǎn)能，或設(shè)備突發(fā)故障導(dǎo)致某段時(shí)間內(nèi)無法自己加工時(shí)，企業(yè)就會(huì)選擇外協(xié)單位來幫助加工策略性的外協(xié)加工，這是企業(yè)基于某種策略而采取的外協(xié)加工方式。由于外協(xié)加工的情況是復(fù)雜的，產(chǎn)生的原因也是多種多樣的，不僅僅局限于以上所說的這些原因，只是，由于上面這些原因而發(fā)生的外協(xié)加工是在制造企業(yè)中比較常見的。外協(xié)件供應(yīng)商的選擇

 對(duì)于生產(chǎn)型企業(yè)來說，供應(yīng)商的選擇是非常重要的，有許多因素決定著選擇。首先，就是在決定將某部件外協(xié)加工時(shí)，要挑選兩家以上同行業(yè)的供應(yīng)商，對(duì)它們的人員資質(zhì)、設(shè)備能力、質(zhì)量認(rèn)證、還有綜合實(shí)力進(jìn)行對(duì)比，最終進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇適合自己企業(yè)的供應(yīng)商，還要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行前期的試用，試用考核達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)以上時(shí)，才能正式成為本公司的供應(yīng)商。

在成為正式供應(yīng)商之后，企業(yè)還要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期的評(píng)估，如果供應(yīng)商在交付質(zhì)量、日期等問題上總是出現(xiàn)問題，在警告一段時(shí)間之后還是沒有進(jìn)行改正，則對(duì)其進(jìn)行淘汰，重新尋找新的供應(yīng)商。外協(xié)件供應(yīng)商的管理

追求供應(yīng)安全，成本最低，盡量把復(fù)雜問題簡單化，強(qiáng)化對(duì)長期合作外協(xié)供應(yīng)商的管理。

3.1計(jì)劃訂單的要求不夠準(zhǔn)確和清晰

采購部門在下訂單時(shí)，交外協(xié)廠試制、生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作程序不夠完善、技術(shù)圖紙和相關(guān)文件的技術(shù)要求不夠準(zhǔn)確和清晰，都將致使外協(xié)廠在接受準(zhǔn)備和制造中產(chǎn)生理解差異，從而致使訂單執(zhí)行出現(xiàn)延期或質(zhì)量問題。

3.2供應(yīng)商對(duì)訂單的選擇性執(zhí)行

一個(gè)供應(yīng)商通常有不同的客戶，部分供應(yīng)商在不同的客戶間會(huì)做比較性選擇，最后往往傾向于先給那些實(shí)力雄厚的大訂單訂貨商完成訂單計(jì)劃，在供應(yīng)商自身產(chǎn)能不足的情況下，必然會(huì)耽誤實(shí)力相對(duì)薄弱的訂貨商的訂單。

3.3 生產(chǎn)調(diào)度對(duì)外協(xié)部件的影響?yīng)?/p>

往往一些外協(xié)部件在外協(xié)廠加工完成之后，都要進(jìn)行一些后續(xù)的表面處理和防腐處理，這些處理一般是沒有相應(yīng)的供應(yīng)商的，因?yàn)橥顿Y和成本相對(duì)比較大，只有一些大型的企業(yè)才有，而大型的企業(yè)都有許多項(xiàng)目，不同的項(xiàng)目有不同的部件，在作表面和防腐處理時(shí)，相互之間就會(huì)占用共同的設(shè)備和人員，使在生產(chǎn)調(diào)度問題上影響部件的交付計(jì)劃。所以，有的企業(yè)就會(huì)成立相應(yīng)的部門對(duì)部件進(jìn)行跟蹤和計(jì)劃安排，也就形成了“生產(chǎn)調(diào)度”這一名詞。

所以說生產(chǎn)調(diào)度對(duì)外協(xié)部件的影響是很大的，如果對(duì)生產(chǎn)調(diào)度沒有相應(yīng)的重視，那么將會(huì)影響項(xiàng)目的交付進(jìn)度，使整個(gè)項(xiàng)目處于被動(dòng)。

3.4 成本核算對(duì)外協(xié)部件的重要性

任何一個(gè)企業(yè)都是以盈利為目的，盈利的前提就是看是否做好了企業(yè)的成本核算。對(duì)外協(xié)部件也是一樣，在決定將某部件外協(xié)的前提下，就應(yīng)該對(duì)部件進(jìn)行分析和評(píng)估，分析出部件的原材料、加工方法、加工設(shè)備和加工成本等等，這樣才能做出一個(gè)外協(xié)部件的成本，以這個(gè)不高于成本價(jià)的價(jià)格外協(xié)給供應(yīng)商，那樣企業(yè)才能盈利，否則外協(xié)成本太高，就會(huì)拉低企業(yè)的利潤，影響企業(yè)的效益。

外協(xié)件供應(yīng)商的控制

企業(yè)要發(fā)展，就不能只看眼前的目標(biāo)，要建立長遠(yuǎn)的目標(biāo)。要自己獨(dú)立的去完成是非常困難的，要懂得利用與供應(yīng)商的關(guān)系，共同發(fā)展。所以，對(duì)供應(yīng)商的控制是企業(yè)必須具備的。

4.1完善供應(yīng)商開發(fā)、考核以及淘汰機(jī)制

前面已經(jīng)提到了供應(yīng)商的選擇，現(xiàn)在對(duì)供應(yīng)商的開發(fā)和考核進(jìn)行進(jìn)一步的分析，企業(yè)前期在為外協(xié)部件選擇供應(yīng)商時(shí)就應(yīng)該進(jìn)行充分的市場調(diào)研和預(yù)測，并對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)實(shí)力和生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行實(shí)地考察，嚴(yán)把供應(yīng)商開發(fā)流程,充分降低其在以后合作中出現(xiàn)相關(guān)問題。同時(shí)，對(duì)已經(jīng)建立合同關(guān)系的供應(yīng)商應(yīng)該定期的考核和不定期的抽查,對(duì)過程中不合格的供應(yīng)商進(jìn)行及時(shí)的凍結(jié)和淘汰，避免外協(xié)件的供應(yīng)難題繼續(xù)延續(xù)。

4.2 對(duì)外協(xié)部件的質(zhì)量控制

產(chǎn)品的質(zhì)量貫穿與生產(chǎn)和運(yùn)作的各個(gè)環(huán)節(jié)中，也是企業(yè)競爭力的主要來源之一?，F(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)是在廣泛協(xié)作的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，生產(chǎn)水平越高，專業(yè)程度也就越高。由于組成整機(jī)的機(jī)、電、液零部件中，外協(xié)部件占有相當(dāng)?shù)谋壤鈪f(xié)部件質(zhì)量的高低，直接關(guān)系到整機(jī)的質(zhì)量高低，因此把好外協(xié)部件的質(zhì)量關(guān)是保證和提高整機(jī)質(zhì)量的關(guān)鍵。

為了追求良好的供方互利關(guān)系，就應(yīng)幫助外協(xié)供應(yīng)商徹底理解圖紙、技術(shù)要求等。還必須和他們的相關(guān)人員面對(duì)面進(jìn)行詳盡的技術(shù)交底。對(duì)其中的重點(diǎn)、要點(diǎn)進(jìn)行特別提醒或標(biāo)注，在制造過程中作為質(zhì)量控制點(diǎn)。還可提出過程控制思路和手段。在制造初期進(jìn)行全過程跟蹤，以利及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)解決。另外，經(jīng)樣品試制成功和技術(shù)詳細(xì)交底之后，在首次小量供貨的過程中，就應(yīng)該積極介入和跟蹤，了解其工藝工裝和設(shè)備的投入狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，協(xié)助、促進(jìn)解決。再共同進(jìn)行驗(yàn)證，以求完善控制手段。在后期的日常供貨過程中，應(yīng)定期或不定期向供貨商進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審和現(xiàn)場抽查。它是持續(xù)地改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段之一，對(duì)那些中小供貨商能起到很好的促進(jìn)作用，并協(xié)助解決部分實(shí)際問題。

為了滿足訂貨中的各項(xiàng)技術(shù)要求，需在雙方經(jīng)協(xié)商達(dá)成共識(shí)的基礎(chǔ)上簽訂質(zhì)量和技術(shù)保證協(xié)議；詳細(xì)明確質(zhì)量職責(zé)和質(zhì)量指標(biāo)；確定違約責(zé)任。還要給予一定的激勵(lì)機(jī)制，在質(zhì)量穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，給予一定比例的質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)對(duì)現(xiàn)有還

存在較多質(zhì)量問題的供貨商要再度評(píng)審。結(jié)合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)查了解其技術(shù)和生產(chǎn)等方面的存在的質(zhì)量缺陷，找出問題的關(guān)鍵點(diǎn)，做出整改計(jì)劃，采取相關(guān)糾正措施。擇期再度評(píng)審驗(yàn)收。

嚴(yán)格執(zhí)行出檢驗(yàn)程序。出廠產(chǎn)品必須按照詳細(xì)規(guī)范的出廠檢驗(yàn)報(bào)告單，嚴(yán)格檢驗(yàn)通過后，出據(jù)合格證，隨同批次發(fā)交。入廠檢驗(yàn)，根據(jù)該批次的檢驗(yàn)報(bào)告和合格證，先進(jìn)行外觀、數(shù)量的驗(yàn)貨，按本批次的性質(zhì)、技術(shù)要求實(shí)行抽檢或全檢。詳細(xì)填寫檢驗(yàn)記錄并存檔。對(duì)于不合要求者，視情節(jié)作出退貨、局部返修后回用等。將質(zhì)量信息反饋單通知該供應(yīng)商，分析原因，限期整改，杜絕同類問題再次出現(xiàn)。對(duì)于反復(fù)出現(xiàn)同類質(zhì)量問題，視情節(jié)可采取警告或按照合同條款罰款、停止供貨甚至取消供貨資格。

加強(qiáng)外部質(zhì)量因素的控制對(duì)于需方來說，外部質(zhì)量因素似乎是難以控制的，其實(shí)可以通過雙方緊密合作，形成互利的供求關(guān)系，是可以控制或可以協(xié)助加強(qiáng)監(jiān)控的，經(jīng)雙方共同努力是可以解決的。

4.3企業(yè)和供應(yīng)商樹立“雙贏”意識(shí)

為了滿足共同的客戶需求和提高供應(yīng)商的整體能力，各節(jié)點(diǎn)企業(yè)樹立“共贏”意識(shí)，成為緊密合作的伙伴關(guān)系。加強(qiáng)各節(jié)點(diǎn)企業(yè)及部門的內(nèi)外聯(lián)系，將整個(gè)鏈上節(jié)點(diǎn)企業(yè)看成一個(gè)有機(jī)聯(lián)系的整體。同時(shí)，要加強(qiáng)供需雙方的互助意識(shí)，尋求共同進(jìn)步。在企業(yè)與供應(yīng)商之間必然存在相對(duì)的強(qiáng)勢和弱勢，建立互助意識(shí)，甚至建立相應(yīng)的互助政策和機(jī)制，有助于避免某一方的投機(jī)行為，并能指出程序的缺陷，提高雙方關(guān)系的價(jià)值。

結(jié)束語

由此可見，做好供應(yīng)商的管理與控制是非常重要的。要以“雙贏”為指導(dǎo)思想，以現(xiàn)代化信息技術(shù)為支持平臺(tái)，以信息共享為基礎(chǔ)，始終從全局觀點(diǎn)出發(fā)，使整個(gè)供應(yīng)鏈中各節(jié)點(diǎn)企業(yè)相互信任、團(tuán)結(jié)、共同發(fā)展，提高企業(yè)的競爭能力，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的快速發(fā)展。

第二篇：淺談外協(xié)件質(zhì)量問題的控制

淺談外協(xié)件質(zhì)量問題的控制

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，生產(chǎn)分工越來越細(xì)。在擁有有限資源的情況下，企業(yè)把部分零部件外包出去，讓更專業(yè)的外協(xié)供應(yīng)商來完成生產(chǎn)加工過程，不僅可以使企業(yè)壓縮規(guī)模，降低生產(chǎn)和經(jīng)營成本，提升生產(chǎn)能力，也可以大幅提高零部件的質(zhì)量水平。通過外包，企業(yè)可以獲得他本身不具備的知識(shí)與技術(shù)，可以更好的揚(yáng)長避短，滿足企業(yè)快速的發(fā)展。

產(chǎn)品的質(zhì)量就是企業(yè)的生命，是企業(yè)得以長期發(fā)展的保障。就我公司而言，每一臺(tái)閥的零部件**%以上是外協(xié)件構(gòu)成，外協(xié)件質(zhì)量的好壞直接影響到閥的整體性能。影響外協(xié)件質(zhì)量的因素有很多，根據(jù)我公司實(shí)際情況，以及我在工作中積累的經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)為可從下面幾個(gè)方面進(jìn)行分析：

一、當(dāng)前外協(xié)件管理存在的問題

1、供應(yīng)商的企業(yè)人員素質(zhì)和質(zhì)量意識(shí)薄弱

一些企業(yè)招聘的多數(shù)是“農(nóng)民工”，缺少技術(shù)員工。而且這些企業(yè)缺少行之有效的質(zhì)量管理體系及完備的控制手段，質(zhì)量保證能力較低，質(zhì)量崗位不健全，責(zé)權(quán)利的關(guān)系不明確。

2、部分供應(yīng)商對(duì)承接的外協(xié)件缺乏透徹的理解和各過程的分析

一些供應(yīng)商對(duì)承接的外協(xié)件缺乏透徹的理解和各過程的有效分析，從而形成的加工過程的工藝不成熟，導(dǎo)致缺少穩(wěn)定的控制手段，往往忽視對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程質(zhì)量的管理和控制。致使外協(xié)件質(zhì)量處在失控或半失控狀態(tài)，造成了不穩(wěn)定的質(zhì)量。

3、沒有建立有效的信息傳遞與反饋制度

質(zhì)量信息滯后，供需之間、生產(chǎn)過程的各道工序之間信息傳遞不暢，當(dāng)出現(xiàn)過程質(zhì)量異常時(shí)，沒及時(shí)將信息反饋上去，漏掉了及時(shí)分析處理的環(huán)節(jié)。結(jié)果經(jīng)常性出現(xiàn)批量產(chǎn)品不合格，這也是一些供應(yīng)商沒有建立有效的信息傳遞與反饋制度有關(guān)。

二、加強(qiáng)外協(xié)件質(zhì)量控制的建議

加強(qiáng)外協(xié)件的質(zhì)量控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定采購要求，除了在采購合同中明確技術(shù)質(zhì)量要求，加強(qiáng)入廠復(fù)驗(yàn)外，還應(yīng)從嚴(yán)格合格供方的選擇與確認(rèn)、加強(qiáng)供應(yīng)商過程能力的確認(rèn)與控制、加大對(duì)供應(yīng)商的利益激勵(lì)等方面入手，可做好以下幾項(xiàng)工作。

1、明確外協(xié)供應(yīng)商的質(zhì)量職責(zé)

要加強(qiáng)供應(yīng)商的企業(yè)人員素質(zhì)和質(zhì)量意識(shí)，就必須明確外協(xié)供應(yīng)商的質(zhì)量職責(zé)。首先，為了滿足訂貨中的各項(xiàng)技術(shù)要求，需在雙方經(jīng)協(xié)商達(dá)成共識(shí)的基礎(chǔ)上簽訂質(zhì)量保證協(xié)議；詳細(xì)明確質(zhì)量職責(zé)和質(zhì)量指標(biāo)；確定違約責(zé)任。其次，還要給予一定的激勵(lì)機(jī)制，在質(zhì)量穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，給予一定比例的質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)對(duì)現(xiàn)有還存在較多質(zhì)量問題的供貨商要結(jié)合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)查了解其技術(shù)和生產(chǎn)等方面的存在的質(zhì)量缺陷，找出問題的關(guān)鍵點(diǎn)，做出整改計(jì)劃，采取相關(guān)糾正措施。擇期再度評(píng)審驗(yàn)收。

2、做好技術(shù)交底和過程質(zhì)量控制工作

為了使供應(yīng)商保證產(chǎn)品質(zhì)量，就必須幫助其徹底理解圖紙、技術(shù)要求，要和他們的相關(guān)人員面對(duì)面進(jìn)行詳盡的技術(shù)交底。此外，對(duì)其中的重點(diǎn)、要點(diǎn)進(jìn)行特別提醒或標(biāo)注，在制造過程中要作為質(zhì)量控制點(diǎn)。在制造初期進(jìn)行全過程跟蹤，以利及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)解決。另外，經(jīng)樣品試制成功和技術(shù)詳細(xì)交底之后，在首次小量供貨的過程中，我方就應(yīng)該積極介入和跟蹤，了解其工藝工裝和設(shè)備的投入狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，協(xié)助、促進(jìn)解決。在后期的日常供貨過程中，應(yīng)定期或不定期向供貨商進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審和現(xiàn)場抽查。它是持續(xù)地改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段之一，并可以協(xié)助其解決部分實(shí)際問題。

3、嚴(yán)格執(zhí)行入廠檢驗(yàn)制度，強(qiáng)調(diào)信息反饋的有效性

入廠檢驗(yàn)，根據(jù)該批次的檢驗(yàn)報(bào)告和合格證，先進(jìn)行外觀、數(shù)量的驗(yàn)貨，按本批次的性質(zhì)、技術(shù)要求實(shí)行抽檢或全檢。詳細(xì)填寫檢驗(yàn)記錄并存檔。對(duì)于不合要求者，視情節(jié)作出退貨、局部返修后回用等。將質(zhì)量信息反饋單通知該供應(yīng)商，分析原因，限期整改，杜絕同類問題再次出現(xiàn)。對(duì)于反復(fù)出現(xiàn)同類質(zhì)量問題，視情節(jié)可采取警告或按照合同條款罰款、停止供貨甚至取消供貨資格。

“巧婦難為無米之炊”，再精湛的裝配工藝，沒有品質(zhì)優(yōu)良的零部件也不會(huì)制造出質(zhì)量優(yōu)良的產(chǎn)品。外協(xié)件質(zhì)量控制與提升是我公司產(chǎn)品質(zhì)量保證與提升的基礎(chǔ)，只有夯實(shí)基礎(chǔ)，才能保障企業(yè)的蓬勃發(fā)展。

三、結(jié)束語

外協(xié)件的質(zhì)量在很大程度上直接決定著企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量和成本，影響顧客對(duì)企業(yè)的滿意程度，對(duì)于企業(yè)的發(fā)展起著十分重要的作用。因此，企業(yè)應(yīng)當(dāng)重視外協(xié)件的質(zhì)量控制工作，合理、科學(xué)地選擇供應(yīng)商，在互利共贏的關(guān)系原則下，實(shí)施必要地質(zhì)量控制手段，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行適當(dāng)?shù)膭?dòng)態(tài)管理，確保外協(xié)件質(zhì)量得到有效的控制。

第三篇：外購?fù)鈪f(xié)件管理規(guī)定

外購?fù)鈪f(xié)件管理規(guī)定

1、目的：為保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，為保證選擇合格供方，為保證物料管理責(zé)任明確，制定本規(guī)定。

2、職責(zé)分工

2.1技術(shù)部負(fù)責(zé)提供外購?fù)鈪f(xié)件圖紙、技術(shù)要求及質(zhì)量認(rèn)定 2.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)外購?fù)鈪f(xié)件及供方的質(zhì)量認(rèn)定和檢驗(yàn) 2.3采購部負(fù)責(zé)外購件的采購與供應(yīng)商開發(fā)

2.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)件的采購與供應(yīng)商開發(fā)、工裝托管 2.5倉管負(fù)責(zé)外購?fù)鈪f(xié)件的入庫、保管、發(fā)放 2.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)外協(xié)件（委外加工）物料收、發(fā)稽核

3、內(nèi)容 3.1供方認(rèn)定

3.1.1供方的選擇原則是：“擇優(yōu)、擇廉、擇近”。應(yīng)選擇技術(shù)力量強(qiáng)，人員素質(zhì)高，工藝技術(shù)管理規(guī)范，產(chǎn)品性能和質(zhì)量確有保證，物美價(jià)廉，交通方便，原材料供應(yīng)有保障，有一定生產(chǎn)能力的供方

3.1.2認(rèn)定人員會(huì)同采購人員，編制《供方現(xiàn)場評(píng)審表》，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，實(shí)施外購?fù)鈪f(xié)件的采購。外購?fù)鈪f(xié)人員不得擅自增加和取消外購?fù)鈪f(xié)定點(diǎn)廠和單位

3.1.3現(xiàn)有供方，采購部門申請(qǐng)，牽頭組織質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)進(jìn)行評(píng)審確認(rèn) 4.1外購?fù)鈪f(xié)件采購

4.1.1供方樣品件滿足工藝技術(shù)質(zhì)量要求，由采購部門組織簽訂采購合同，技術(shù)、質(zhì)量部門分別簽訂技術(shù)和質(zhì)量保證協(xié)議

4.1.2采購部門根據(jù)材料消耗定額、工藝流程、生產(chǎn)計(jì)劃及庫存情況，及時(shí)編制采購計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，實(shí)施采購 5.1質(zhì)量控制 5.1.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施來料檢驗(yàn)，填寫《檢驗(yàn)報(bào)告單》

5.1.2質(zhì)量人員對(duì)供方來料不合格的信息，及時(shí)反饋供方和采購部門，要求供方整改，并對(duì)效果進(jìn)行確認(rèn)

5.1.3供方來料不合格，讓步接收需報(bào)質(zhì)量部門主管及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 6.1報(bào)銷結(jié)算

6.1.1外購?fù)鈪f(xié)件接收單位，依據(jù)《檢驗(yàn)報(bào)告單》和來料批次信息，清點(diǎn)數(shù)量，填寫《入庫單》

6.1.2采購部門持同批次的《檢驗(yàn)報(bào)告單》、《入庫單》、發(fā)票上報(bào)審批，交財(cái)務(wù)審查入賬 7.1工裝托管

7.1.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)加工件工裝的轉(zhuǎn)移交接，負(fù)責(zé)簽訂工裝托管合同 7.1.2生產(chǎn)部牽頭，組織技術(shù)部、質(zhì)量部對(duì)托管工裝定期檢查，編寫檢查報(bào)告 8.1委外加工

8.1.1生產(chǎn)部組織簽訂委外加工合同

8.1.2生產(chǎn)部根據(jù)計(jì)劃要求，發(fā)送委外加工材料，填寫《領(lǐng)料單》，收料回單交生產(chǎn)部建賬、建檔，按月清算

8.1.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)委外加工業(yè)務(wù)收、發(fā)稽核 9.1設(shè)計(jì)更改

9.1.1設(shè)計(jì)人員對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行更改時(shí)，或客戶要求更改時(shí)，必須注明庫存料的處理意見，并書面通知采購、質(zhì)量、生產(chǎn)及供方

第四篇：產(chǎn)品外協(xié)加工管理與控制

學(xué)習(xí)導(dǎo)航

通過學(xué)習(xí)本課程，你將能夠： ● 正確認(rèn)識(shí)外協(xié)加工的意義； ● 了解適合外協(xié)加工的情況； ● 掌握外加工單位的選擇與培養(yǎng)； ● 熟悉外加工的計(jì)劃下達(dá)注意事項(xiàng)； ● 知道如何預(yù)防外加工“潛規(guī)則”。

產(chǎn)品外協(xié)加工管理與控制

一、外協(xié)加工的意義

過去的管理比較封閉，企業(yè)因?yàn)閾?dān)心造成產(chǎn)品泄密和技術(shù)泄密等，常常會(huì)拒絕進(jìn)行外協(xié)加工。

隨著現(xiàn)代化生產(chǎn)的復(fù)雜化程度的提高，具有技術(shù)含量的外協(xié)生產(chǎn)管理已經(jīng)成為一種發(fā)展趨勢。企業(yè)想要做大、做強(qiáng)，就必須利用產(chǎn)業(yè)鏈的支持，學(xué)會(huì)合理利用外援。

二、什么情況下適合外協(xié)加工

利用外協(xié)加工時(shí)，要先選定哪些是需要外協(xié)加工的。概括來說，適合外協(xié)加工的情況有五種：

1.企業(yè)的加工方式不能滿足要求

對(duì)于滿足不了的制造方式，企業(yè)可以選定外加工經(jīng)銷商，要求其按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行外協(xié)加工。

2.企業(yè)人員、設(shè)備和生產(chǎn)能力已達(dá)到飽和

如果企業(yè)的人員、設(shè)備、生產(chǎn)負(fù)荷已經(jīng)嚴(yán)重飽和，可以將產(chǎn)品隔離一部分，送外加工。

3.企業(yè)無法自制的特殊零件

當(dāng)需要制作一些無法自制的，只能靠特殊的設(shè)備或特殊的人員進(jìn)行制作產(chǎn)品，就要送放外加工。

4.外協(xié)商有獨(dú)到的技術(shù)

對(duì)于一些利用外協(xié)質(zhì)量能滿足要求，且價(jià)格公道的產(chǎn)品，就要送外加工。

5.環(huán)保要求

當(dāng)企業(yè)自身生產(chǎn)的某些方面不能達(dá)到環(huán)保要求時(shí)，應(yīng)送外加工。

比如，產(chǎn)品需要電鍍，但電鍍是有環(huán)保要求的，而企業(yè)自身不符合申請(qǐng)電鍍的資質(zhì)，那么電鍍就需要利用外加工。

三、外加工單位的選擇與培養(yǎng)

要使外加工單位既保證企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量、交期，又配合企業(yè)的計(jì)劃，企業(yè)就應(yīng)該對(duì)外加工單位進(jìn)行選擇和培養(yǎng)。

1.如何培養(yǎng)外加工單位

對(duì)于有潛質(zhì)的，能夠保證質(zhì)量要求的外協(xié)單位，企業(yè)可以多下訂單，幫助其成長，保持良好的合作關(guān)系。

【案例】

為什么不漲價(jià)

溫州某制作設(shè)備的企業(yè)A給一家外加工企業(yè)B投入300萬的資金，助其起步，并說明算作外加工費(fèi)。

之后，B企業(yè)一直以A企業(yè)的訂單為主安排生產(chǎn),且多年收取的訂單加工費(fèi)一直沒有漲價(jià)。

2.如何選擇外加工單位

選擇外加工單位時(shí)，需要做好以下工作：

對(duì)企業(yè)做整體評(píng)估

整體評(píng)估企業(yè)時(shí)，主要關(guān)注以下方面：

第一，信譽(yù)度。比如，產(chǎn)品質(zhì)量是否達(dá)到要求、是否有誠信、性價(jià)比是否合適、價(jià)格和售后服務(wù)如何、是否有實(shí)力等。

第二，執(zhí)行力、應(yīng)變力和安全性。比如，是否存在野蠻操作，是否嚴(yán)重違反環(huán)保要求等。

填寫調(diào)查評(píng)估表

真實(shí)填寫調(diào)查結(jié)果，記錄企業(yè)的具體情況，并通過現(xiàn)場走訪進(jìn)行確認(rèn)。

試用

調(diào)查完后，要先試用，試用合格后才能確定為外加工單位。

如果外加工單位的資質(zhì)不太好，可以讓它作為企業(yè)的車間或子公司形式重新辦理。

灌輸企業(yè)文化

向外加工單位灌輸企業(yè)文化，確保外加工單位的加工理念與企業(yè)保持一致。

四、外加工的計(jì)劃下達(dá)注意事項(xiàng)

計(jì)劃管理包括主計(jì)劃、作業(yè)計(jì)劃、作業(yè)派工三個(gè)層次，外加工的計(jì)劃就屬于作業(yè)計(jì)劃。外加工計(jì)劃下達(dá)時(shí)，要注意以下事項(xiàng)：

1.要有評(píng)估和審核

在下達(dá)外加工計(jì)劃時(shí)，要評(píng)估產(chǎn)品是否需要外協(xié)，并審核其數(shù)量及價(jià)格是否在計(jì)劃內(nèi)。

2.做好前期準(zhǔn)備 在計(jì)劃下達(dá)階段，前期準(zhǔn)備非常重要，應(yīng)做好如下安排：

第一，合理安排生產(chǎn)的日需求量與外協(xié)計(jì)劃。比如，外加工產(chǎn)品做完后需到電鍍廠電鍍加工，在布局時(shí)就要把外加工的訂單下到離電鍍廠較近的企業(yè)，這樣調(diào)整起來比較容易，運(yùn)費(fèi)也比較低。

第二，計(jì)劃下達(dá)的工序銜接到位。比如，如果一個(gè)產(chǎn)品需要的六道工序都進(jìn)行外加工，就要嚴(yán)格控制工序之間的銜接標(biāo)準(zhǔn)，做好隨時(shí)把控。

3.組織系統(tǒng)要求極度扁平化

組織層面過多，指揮系統(tǒng)就會(huì)癱瘓。所以，外加工計(jì)劃下達(dá)時(shí)，組織系統(tǒng)要極度扁平化，便于指揮。

4.外協(xié)生產(chǎn)要有配套概念

外加工單一零件時(shí)要有配套概念，避免出現(xiàn)單一的零件積壓過多卻與其他零件不配套的情況。

五、預(yù)防外加工“潛規(guī)則”

1.外協(xié)計(jì)劃下達(dá)制單、審批（數(shù)量、價(jià)格）、驗(yàn)收流程

外協(xié)計(jì)劃下達(dá)制單、審批、驗(yàn)收流程為：

第一，外協(xié)員根據(jù)計(jì)劃需求量核對(duì)訂單號(hào)編制計(jì)劃； 第二，外協(xié)科長審批驗(yàn)證；

第三，質(zhì)量部在外協(xié)方不定期按照訂單量現(xiàn)場抽查質(zhì)量；

第四，倉庫按照生產(chǎn)計(jì)劃需求量及庫存數(shù)核對(duì)外協(xié)計(jì)劃。倉庫收貨的原則：沒有訂單號(hào)不收、超出限定數(shù)量不收、不合格不收、包裝臟亂不收。

2.外協(xié)計(jì)劃的過程控制

外協(xié)計(jì)劃的過程控制包括如下幾點(diǎn)： 第一，外協(xié)計(jì)劃的配套到位落實(shí)； 第二，外協(xié)的材料使用檢驗(yàn)監(jiān)督； 第三，外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量抱怨的責(zé)任擔(dān)當(dāng)；

第四，外協(xié)產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬建立，落實(shí)統(tǒng)計(jì)員對(duì)賬制； 第五，外協(xié)人員的職業(yè)素養(yǎng)的培訓(xùn)與績效激勵(lì)。外加工配套主要有三個(gè)關(guān)注點(diǎn)： 1.平行

幾個(gè)工部同時(shí)在做一個(gè)訂單一個(gè)批號(hào)的工作，就是平行。

比如，生產(chǎn)撲克牌時(shí)，安排四組同時(shí)進(jìn)行，一組做紅桃，一組做梅花，一組做黑桃，一組做方片，同時(shí)再安排人做大小王，同步進(jìn)行，這樣做出來剛好是配套一副撲克牌。

2.平準(zhǔn)

平準(zhǔn)就是準(zhǔn)時(shí)化。比如，要求幾點(diǎn)幾分配送什么東西，就要準(zhǔn)時(shí)送到，不能耽誤配送生產(chǎn)。3.平衡

在安排外協(xié)加工的過程中，平衡主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：

首先，把控整體的外協(xié)加工人員，適當(dāng)?shù)恼{(diào)整、平衡訂單，讓外加工企業(yè)都有訂單，不能只給一家；

其次，達(dá)到配套上的平衡，把不同外加工訂單的配件與本企業(yè)的自備件形成一個(gè)組件。

第五篇：外協(xié)件不合格品控制管理辦法

Q/GH GZL0305—2015 不合格品控制管理辦法 1 目的和范圍 1.1制定本辦法目的在于對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品非預(yù)期使用或交付。

1.2 本辦法規(guī)定各類不合格品的控制內(nèi)容和要求，適用于各類不合格品的控制管理，包括原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)、生產(chǎn)過程、成品交付檢驗(yàn)及產(chǎn)品交付后不合格品的處理。1.3本辦法適用于貴陽海信電子有限公司。2 術(shù)語和定義 2.1 不合格 未滿足要求（未滿足明示的或通常習(xí)慣上隱含的，或必須履行的要求或期望）。2.2 不合格品 不符合顧客要求和規(guī)范的產(chǎn)品或原材料，包含進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)、倉儲(chǔ)過程中發(fā)現(xiàn)的可疑原材料或產(chǎn)品及市場端退回的產(chǎn)品。

2.3 讓步接收 對(duì)不符合規(guī)定要求的物料經(jīng)評(píng)估投入使用。2.4 物料代用 當(dāng)生產(chǎn)緊急缺料而倉庫有某種物料的規(guī)格與標(biāo)準(zhǔn)料所需求規(guī)格相近，不影響整機(jī)功能和性能，且滿足用戶的使用要求的物料。

2.5 封庫重啟 由于不合格等原因，已經(jīng)封存退庫的生產(chǎn)物料的重新啟動(dòng)。

2.6 返工 為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施。2.7讓步放行 對(duì)于不符合規(guī)格要求產(chǎn)品經(jīng)評(píng)估放行出貨。3 職責(zé)和權(quán)限 3.1質(zhì)量管理部門 3.1.1負(fù)責(zé)對(duì)各環(huán)節(jié)的不合格品進(jìn)行監(jiān)督處理，監(jiān)督各部門制定糾正預(yù)防措施，改善到位； 3.1.2負(fù)責(zé)不合格物料的讓步接收、物料代用以及物料封庫后重新啟動(dòng)的確認(rèn)，并從質(zhì)量把關(guān)角度對(duì)不合格物料提出最終處理意見；負(fù)責(zé)對(duì)各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格物料，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行處罰和處理； 1

Q/GH GZL0305—2015 3.1.3負(fù)責(zé)監(jiān)督相關(guān)部門對(duì)自制半成品及成品發(fā)現(xiàn)的不合格的改善； 3.1.4負(fù)責(zé)量產(chǎn)品放行評(píng)估的確認(rèn)，并從質(zhì)量把關(guān)角度對(duì)不合格品提出最終處理意見； 3.1.5負(fù)責(zé)組織各部門分析市場上發(fā)現(xiàn)的各種不合格的原因，并組織相關(guān)部門進(jìn)行處理，并對(duì)于貶低型用戶做具體的原因分析及整改措施。3.1.6負(fù)責(zé)供方8D整改報(bào)告的有效性確認(rèn)和保管。3.1.7負(fù)責(zé)對(duì)各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格物料，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行處罰。3.2采購管理部門 3.2.1負(fù)責(zé)對(duì)不合格物料進(jìn)行退貨處理或讓步接收等特殊流程的申請(qǐng)?zhí)岢觯?.2.2負(fù)責(zé)對(duì)采購不合格物料的組織處理，包括物料代用、物料消化以及物料封庫后重新啟用申請(qǐng)的提出，負(fù)責(zé)對(duì)采購不合格物料的讓步接收以及物料退料處理。3.3工藝及技術(shù)管理部門 3.3.1負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料進(jìn)行分析處理，會(huì)同責(zé)任部門制定相應(yīng)的解決方案或措施； 3.3.2將不合格信息反饋給供應(yīng)商，并對(duì)供應(yīng)商實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量管控，負(fù)責(zé)供方整改報(bào)告的有效性確認(rèn)和保管，監(jiān)督供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量改善并監(jiān)督改善的效果； 3.3.3負(fù)責(zé)對(duì)不合格物料的讓步接收等特殊流程的確認(rèn)；負(fù)責(zé)不合格物料使用的現(xiàn)場指導(dǎo)；其中在讓步接收過程中，需要確認(rèn)讓步部品對(duì)整機(jī)性能的影響，對(duì)不良物料進(jìn)行相關(guān)實(shí)驗(yàn)，并出具實(shí)驗(yàn)結(jié)論； 3.3.4負(fù)責(zé)對(duì)量產(chǎn)品不合格進(jìn)行分析，提出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估申請(qǐng)，并參與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估； 3.4生產(chǎn)部門 3.4.1負(fù)責(zé)將生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的不合格信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)于影響正常生產(chǎn)的物料或整機(jī)不合格信息反饋責(zé)任部門和質(zhì)量管理部門； 3.4.2 負(fù)責(zé)不合格成品或半成品的標(biāo)識(shí)及管理，并反饋工藝及技術(shù)管理部門；

3.4.3 負(fù)責(zé)按照返工方案和返工計(jì)劃對(duì)不合格整機(jī)和半成品進(jìn)行返工。3.5物資管理部門 3.5.1負(fù)責(zé)不合格物料的區(qū)分隔離，按評(píng)審結(jié)果進(jìn)行處理； 3.5.2負(fù)責(zé)依據(jù)隔離單對(duì)不合格成品進(jìn)行隔離；

3.5.3負(fù)責(zé)每周一將整機(jī)成品庫存停發(fā)明細(xì)反饋至質(zhì)量管理部門。3.6 用戶服務(wù)部門

3.6.1 負(fù)責(zé)市場不合格信息的維護(hù)及傳遞； 2

Q/GH GZL0305—2015 3.6.2 負(fù)責(zé)對(duì)市場不合格品的生成、退換、庫存、包裝及返廠等管理工作。4 管理內(nèi)容和要求

4.1 不合格品的標(biāo)識(shí)與記錄 4.1.1檢驗(yàn)或試驗(yàn)人員依據(jù)檢驗(yàn)或試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行原材料、半成品和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并詳細(xì)記錄不合格品信息，及時(shí)向送檢部門及管理部門反饋檢驗(yàn)或試驗(yàn)結(jié)果。4.1.2 生產(chǎn)人員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件等進(jìn)行生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并詳細(xì)記錄不合格品信息、及時(shí)將不合格品送修。4.1.3 出貨環(huán)節(jié)檢驗(yàn)人員或技術(shù)人員對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)成品要進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并記錄不合格信息，對(duì)于整批判定不合格的情況，出貨檢驗(yàn)人員需對(duì)不合格批進(jìn)行標(biāo)識(shí)與隔離的，并由責(zé)任人分析原因，并出具處理方案，由質(zhì)量管理部門確認(rèn)后，決定對(duì)不合格產(chǎn)品的處理要求。4.1.4 用戶服務(wù)部門對(duì)銷售、用戶使用環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)與隔離，詳細(xì)記錄不合格品信息并及時(shí)反饋相關(guān)部門。4.2 對(duì)原材料不合格的控制 3

Q/GH GZL0305—2015 4.2.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格物料控制流程圖 4.2.2 進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格物料處理 4.2.2.1退貨處理 4.2.2.1.1質(zhì)量管理部門按照《原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)管理辦法》對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，若檢驗(yàn)不合格，通知采購部門及物資管理部門，由采購部門通知供應(yīng)商進(jìn)行退貨處理，并在內(nèi)部形成《供方產(chǎn)品封存退庫通知單》傳達(dá)相關(guān)部門。4.2.2.2 物資管理部門保管員對(duì)不合格物料進(jìn)行隔離、登記，防止在適當(dāng)處置之前使用，采購業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)不合格物料的清退。4

Q/GH GZL0305—2015 4.2.2.2讓步接收 4.2.2.2.1讓步接收條件： 當(dāng)生產(chǎn)急需，且滿足以下條件時(shí)可啟用讓步接收流程： a)不影響產(chǎn)品的功能和性能； b)必須滿足用戶的使用要求； c)讓步接收數(shù)量不能大于當(dāng)批報(bào)檢數(shù)量； d)必須滿足備案標(biāo)準(zhǔn)或國家強(qiáng)制法律法規(guī)。

4.2.2.2.2讓步接收流程 a)采購部門填寫《不合格物料處理征詢單》，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交給工藝及技術(shù)管理部門； b)工藝及技術(shù)管理部門接到《不合格物料處理征詢單》后，從物料差異性、整機(jī)影響性、工藝可操作性和可裝配性等技術(shù)方面進(jìn)行分析，對(duì)該批物料提出處置意見并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人最終判定是否執(zhí)行讓步接收； c）《不合格物料處理征詢單》審批完成后，申請(qǐng)部門將其發(fā)放給工藝及技術(shù)管理部門、質(zhì)量管理部門、物資管理部門和生產(chǎn)部門；IQC在相應(yīng)的物料上張貼讓步接收標(biāo)識(shí)貼，物資管理部門辦理入庫，并將讓步接收物料單獨(dú)區(qū)分標(biāo)識(shí)、存儲(chǔ)，如需進(jìn)行試流的物料，物資管理部門單獨(dú)區(qū)分發(fā)料，同時(shí)發(fā)放給生產(chǎn)部門使用時(shí)要做好相應(yīng)的追溯記錄；生產(chǎn)部門使用過程中做好讓步接收物料的區(qū)分、追溯，負(fù)責(zé)反饋?zhàn)尣浇邮瘴锪舷嚓P(guān)的質(zhì)量數(shù)據(jù)，出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行解決。工藝及技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)跟蹤確認(rèn)讓步接收物料投入線體后的質(zhì)量狀況，并反饋給質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門按其投入使用結(jié)果，關(guān)閉“四不放過”問題調(diào)查，改善流程，落實(shí)責(zé)任。

d）同一供方物料（單獨(dú)料號(hào)）在一個(gè)月（非自然月）內(nèi)，讓步放行第三次時(shí)需經(jīng)管理者代表審批。4.2.3自制物料不合格控制 股份公司自制物料不合格處理流程執(zhí)行《不合格品處理操作規(guī)程》相關(guān)流程要求。

4.2.4物料代用、封庫重啟、物料消化處理流程 4.2.6.1由工藝及技術(shù)管理部門根據(jù)物料情況確認(rèn)是否要經(jīng)過試流，其他流程同讓步接收流程一致。

4.2.6.2經(jīng)確認(rèn)需經(jīng)試流后執(zhí)行物料代用、封庫重啟流程的物料，需在審批同意物料待用及封庫重啟后，才能安排物料進(jìn)行試流。5

Q/GH GZL0305—2015 4.2.6.3量產(chǎn)品物料第一次讓步接收提出部門為采購部門，對(duì)于元器件、光學(xué)件物料供方整改時(shí)間為一周，整改周期結(jié)束后產(chǎn)生讓步接收由工藝及技術(shù)管理部門提出申請(qǐng)；JIT物料從第二批起讓步接收由工藝及技術(shù)管理部門提出申請(qǐng)。

4.3 過程不合格品的控制

4.3.1 生產(chǎn)過程不合格物料的控制 4.3.1.1當(dāng)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)因原材料存在質(zhì)量問題時(shí)，由生產(chǎn)人員進(jìn)行隔離標(biāo)識(shí)，個(gè)例問題，生產(chǎn)部門以《退料單》提交物資管理部門進(jìn)行三包及重新發(fā)料；

4.3.1.2構(gòu)成上線集中失效時(shí)由工藝及技術(shù)管理部門對(duì)物料進(jìn)行技術(shù)鑒定分析，并確認(rèn)是否停線，工藝工程師分析為物料問題時(shí)下發(fā)《不合格品遏制表》征詢各階段庫存，并且確定相應(yīng)的處理方式，需封存產(chǎn)品下發(fā)《供方產(chǎn)品封存退庫通知單》； 4.3.1.3生產(chǎn)部門對(duì)現(xiàn)場不良物料及封庫物料退庫，物資管理部門根據(jù)工藝及技術(shù)管理部門的處理意見對(duì)物料進(jìn)一步處理； 4.3.1.4 IQC根據(jù)《供方產(chǎn)品封存退庫通知單》對(duì)入庫物料粘貼封庫標(biāo)識(shí)；對(duì)于廠家在產(chǎn)或庫存物料由采購部門通知廠家對(duì)物料進(jìn)行處理。4.3.3生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的因生產(chǎn)操作原因造成不合格品由生產(chǎn)人員進(jìn)行區(qū)分標(biāo)識(shí)，隔離，個(gè)例不良進(jìn)行維修或退換；維修后產(chǎn)品需要重新復(fù)檢確認(rèn)合格后，方可繼續(xù)投入生產(chǎn)，批量問題由質(zhì)量管理部門組織形成質(zhì)量信息反饋單追蹤管理，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門責(zé)任質(zhì)量問題進(jìn)行“四不放過”處理。具體生產(chǎn)過程不合格品的控制流程參照《生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理辦法》執(zhí)行。4.4 出廠檢驗(yàn)環(huán)節(jié)不合格品的控制 4.4.1 OQC不合格品控制流程圖 6

Q/GH GZL0305—2015 4.4.2不合格批的處理 4.4.2.1返工處理 在各環(huán)節(jié)產(chǎn)生的不合格批，根據(jù)《產(chǎn)品返工管理辦法》的返工原則處理，執(zhí)行返工流程。4.4.2.2不合格品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估放行 4.4.2.2.1量產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估放行 1）量產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估放行條件： 產(chǎn)品必須同時(shí)滿足以下條件方可提出放行評(píng)估： a、該產(chǎn)品必須滿足公司備案標(biāo)準(zhǔn)或國家強(qiáng)制法律法規(guī)； 7

Q/GH GZL0305—2015 b、該產(chǎn)品市場急需； c、產(chǎn)品不合格項(xiàng)不影響產(chǎn)品可靠性、不影響性能和功能、不影響用戶使用。2）評(píng)估人員：評(píng)審組要求至少由工藝及技術(shù)管理部門、質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)部門、相關(guān)責(zé)任部門組成，且經(jīng)過管理者代表審批后執(zhí)行。3）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估放行處理形式： a)《量產(chǎn)品質(zhì)量問題分析評(píng)估報(bào)告》：OQC抽檢發(fā)現(xiàn)的A類故障，由責(zé)任部門在OA流程發(fā)起《量產(chǎn)品質(zhì)量問題分析評(píng)估報(bào)告》組織工藝及技術(shù)管理部門、質(zhì)量管理部門等相關(guān)部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人最終判定是否執(zhí)行讓步放行； b)現(xiàn)場評(píng)審：OQC抽檢發(fā)現(xiàn)的B/C類故障，由責(zé)任部門組織工藝及技術(shù)管理部門、質(zhì)量管理部門等相關(guān)部門組成評(píng)審小組進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)審，出具評(píng)審意見，如需評(píng)審放行，評(píng)審小組不得低于3個(gè)部門（如工藝及技術(shù)管理部門、質(zhì)量管理部門、相關(guān)責(zé)任部門等），當(dāng)場填寫《主觀問題現(xiàn)場評(píng)估表》，并出具結(jié)果。4）質(zhì)量信息追溯 ①對(duì)于讓步放行的產(chǎn)品，質(zhì)量管理部門進(jìn)行記錄并對(duì)放行的產(chǎn)品進(jìn)行市場追溯，并反饋用戶服務(wù)部進(jìn)行市場客戶信息收集，在30天、90天后分別將市場表現(xiàn)狀況反饋質(zhì)量管理部門，形成閉環(huán)。②若放行產(chǎn)品市場出現(xiàn)質(zhì)量問題，嚴(yán)格按照“四不放過”質(zhì)量責(zé)任制原則進(jìn)行處理。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分識(shí)別并準(zhǔn)確評(píng)估了風(fēng)險(xiǎn)的影響程度和范圍，出險(xiǎn)后則由最終決策人承擔(dān)責(zé)任。對(duì)于未能識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)，出險(xiǎn)后由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任。5）其他異常情況處理 ①OQC抽檢到一例故障造成的隔離，未采取具體措施的返工或返工再出現(xiàn)相同原因的故障，本批機(jī)器停止出貨，直至原因分析清楚，全部采取措施返工或責(zé)任部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估； ②對(duì)于經(jīng)過試驗(yàn)后產(chǎn)品外觀或性能指標(biāo)有惡化趨勢，但尚未達(dá)到不合格狀態(tài)的問題，為避免產(chǎn)生質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，檢驗(yàn)試驗(yàn)人員識(shí)別此類問題之后，反饋質(zhì)量管理部門工程師進(jìn)行初步判定，對(duì)存在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的問題，按照現(xiàn)場評(píng)審的要求組織技術(shù)部門人員進(jìn)行現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)決策。③對(duì)于已經(jīng)下合格批的機(jī)器，若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，由質(zhì)量管理部門通知“停發(fā)”或以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書的形式進(jìn)行封存處理，物資管理部門對(duì)不合格批標(biāo)注“停發(fā)”標(biāo)識(shí)。需要返工的由責(zé)任部門提供返工通知及技術(shù)文件，執(zhí)行相應(yīng)的返工流程。④關(guān)于停發(fā)機(jī)器的閉環(huán)處理要求：物資管理部門每周一將庫存停發(fā)明細(xì)反饋至質(zhì)量管理部門，質(zhì)量管理部門根據(jù)反饋明細(xì)形成督辦臺(tái)帳，定期進(jìn)行督辦形成閉環(huán)管理，造成停發(fā)責(zé) 8

Q/GH GZL0305—2015 任部門必須兩天內(nèi)出具解決方案，計(jì)劃管理部門及時(shí)排產(chǎn)，生產(chǎn)部門按照返工方案進(jìn)行返工同時(shí)必須保證按返包文件要求返包相應(yīng)數(shù)量停發(fā)機(jī)器，確保返包機(jī)器為停發(fā)機(jī)器，按要求報(bào)檢，質(zhì)量管理部門復(fù)檢合格后入庫，解除停發(fā)狀態(tài)。4.4.3不合格品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估放行信息傳遞 1）對(duì)于工廠內(nèi)生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)需要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的問題時(shí)，如此問題在黃島已經(jīng)生產(chǎn)且此問題已經(jīng)發(fā)現(xiàn)并在黃島工廠進(jìn)行評(píng)估放行，則工廠內(nèi)首要了解相關(guān)放行產(chǎn)品的市場表現(xiàn)情況，如市場未出現(xiàn)質(zhì)量問題，則可以按照黃島工廠評(píng)審的要求同步放行，不需要重新評(píng)估；如果該問題之前黃島工廠未發(fā)現(xiàn)，經(jīng)驗(yàn)證此問題確實(shí)在轉(zhuǎn)移前一直存在，屬于黃島工廠未發(fā)現(xiàn)，則由黃島工廠工藝部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，生產(chǎn)部門按照評(píng)估結(jié)果執(zhí)行。

2)如果工廠內(nèi)生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)的問題，屬于產(chǎn)品轉(zhuǎn)移后新產(chǎn)生的，黃島工廠未生產(chǎn)此機(jī)型或在生產(chǎn)時(shí)不存在此問題，則由工藝及技術(shù)管理部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，嚴(yán)格按照總部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估放行流程進(jìn)行處理。4.5對(duì)交付后的不合格品的控制 4.5.1對(duì)于已交付和用戶開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，營銷公司各分公司應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法（退賠、換貨等），以滿足顧客的正當(dāng)要求。

4.5.2 對(duì)市場上發(fā)生動(dòng)態(tài)異常質(zhì)量問題的處理，執(zhí)行市場質(zhì)量問題處理的相關(guān)辦法。5 文件相關(guān)性 5.1本辦法作為質(zhì)量管理體系的二級(jí)文件，上級(jí)文件是： Q/GH G0301 《質(zhì)量管理手冊》 5.2相關(guān)文件 Q/GH GZL0311 《原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)管理辦法》

Q/GH GZL0316

《出貨檢驗(yàn)管理辦法》

Q/GH GZL0317 《產(chǎn)品返工管理辦法》 Q/GH GZL0314 《生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理辦法》 5.3相關(guān)記錄 記錄名稱 記錄編號(hào) 保管期限 幅面 保管部門 不合格物料處理征詢單 GZL0305-R01 3年 A4 使用部門 工藝及技術(shù)管理供方產(chǎn)品封存退庫通知單 GZL0305-R02 3年 B5 部門 不合格品遏制表 GZL0305-R03 3年 A4 使用部門 9

Q/GH GZL0305—2015

量產(chǎn)品質(zhì)量問題分析評(píng)估報(bào)告 GZL0305-R04 3年 A4 質(zhì)量管理部門 主觀問題現(xiàn)場評(píng)審表 GZL0305-R05 3年 A4 質(zhì)量管理部門 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 10

Q/GH GZL0305—2015 不合格物料處理征詢單 申請(qǐng)部門：

報(bào)告編號(hào)：（編號(hào)規(guī)則：RB(讓步)DY(代用)FK(封庫重啟)WX(物料消化)+年份月份日期+序列號(hào)）

申請(qǐng)類型 □讓步接收 □物料代用 □封庫重啟 □物料消化 由物料名稱： 物料號(hào)： 型號(hào)、規(guī)格： 申單號(hào)： 數(shù)量： 供貨單位： 請(qǐng)問題描述： 部 門不合格原因分析：（“讓步接收”需對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行分析）填 寫 處置建議： 申請(qǐng)人/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 工藝及技術(shù)管理部門意見：

1、物料的性能以及與合格物料的差異性：

2、物料對(duì)整機(jī)的影響性： 由

3、其他意見： 主 業(yè)務(wù)人員/日期： 部門負(fù)責(zé)人/日期： 管產(chǎn)品認(rèn)證工程師意見（必要時(shí)）： 部 門產(chǎn)品認(rèn)證工程師/日期： 填質(zhì)量管理部門意見： 寫 業(yè)務(wù)人員/日期： 部門負(fù)責(zé)人/日期： 管理者代表意見（必要時(shí)）： 管理者代表/日期： 質(zhì)量管理部工藝及技術(shù)管采購部門 物資管理部門 其他部門

接收理部門 門 部門 GZL0305-R01（幅面A4）11

Q/GH GZL0305—2015

供方產(chǎn)品封存退庫通知單

編號(hào)：

接受部門 封存退庫產(chǎn)品資料 供 方 名 稱 物料規(guī)格型號(hào)（物料描述）物料代碼 封存退庫原因 封存退庫時(shí)間 自 年 月 日 起 擬 制: 審 核: 批 準(zhǔn)： 備注：編號(hào)規(guī)則：FCTK +(部門代碼)+年份月份日期—序號(hào)，例如：FCTKZGY20150330—01（幅面A4）12

GZL0305-R02

Q/GH GZL0305—2015

不合格品遏制表

編碼： 編號(hào)規(guī)則：EZB+(部門代碼)+年份月份日期—序號(hào)，例如：EZBZG20150330—0

1寫認(rèn)責(zé)任部門

負(fù)責(zé)人

日期 或定者或不良物料號(hào)及物料描述/整機(jī)型號(hào)： 是設(shè) 解計(jì)決部故障描述： 部門門填 區(qū)域位置 接口部門 存在數(shù)量 確認(rèn)人 處理措施 供方產(chǎn)線在制品 采購部門門 供方倉庫 采購部門門 供方物流 采購部門門 海信待檢區(qū) 物資管理部門 海信原材料倉庫 物資管理部門 識(shí)物資管理部門

海信齊套區(qū) 別所物資管理部門

外發(fā)在途 有工藝及技術(shù)管理部區(qū) 外協(xié)加工廠 門 域存工藝及技術(shù)管理部 智動(dòng)精工加工車間 在門 的 制造部準(zhǔn)備工序 制造部門 可疑 制造部產(chǎn)線在制品 制造部門 不良 制造部產(chǎn)線下地區(qū)域 制造部門 部 海信成品倉庫 物資管理部門 品 海信成品發(fā)貨區(qū) 物資管理部門 運(yùn)輸中 業(yè)務(wù)部 顧客端 業(yè)務(wù)部 工藝及技術(shù)管理部 分工廠 門 合計(jì) 備注：

1、該遏制工作表由責(zé)任部門發(fā)起主要用于批量不合格品的控制，可用于物料不合格和設(shè)計(jì)因素不合格的處理，旨在確定所有不合格品數(shù)量和相關(guān)區(qū)域，并確保不合格品得到確認(rèn)處理。

2、如不良物料或不良整機(jī)不只一個(gè)型號(hào)，則按型號(hào)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)此表。

3、“存在數(shù)量”列由區(qū)域確認(rèn)人負(fù)責(zé)落實(shí)填寫，數(shù)量為零時(shí)也確認(rèn)。

4、處理措施由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確定并填寫。

5、13

GZL0305-R03

Q/GH GZL0305—2015 量產(chǎn)品質(zhì)量問題分析評(píng)估報(bào)告

申請(qǐng)部門： 申請(qǐng)日期： 報(bào)告編號(hào)： 產(chǎn)品型號(hào)： 機(jī)號(hào)范圍： 銷售地區(qū)/訂單號(hào)： 處置數(shù)量： 處置建不合格等級(jí) □S □A □B □C □挑選 □ 返工 □ 放行 議 申 問題描述：（不良現(xiàn)象/不良率/風(fēng)險(xiǎn)）請(qǐng) 部（定位準(zhǔn)確/機(jī)理清楚/問題復(fù)現(xiàn)）問題原因分析：門

填（確認(rèn)同類型產(chǎn)品是否存在相同問題的風(fēng)險(xiǎn)）同類產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)排查：寫

︵管理因素排查：（分析該問題的出現(xiàn)是否存在管理制度上的漏洞）不

允問題處理措施及整改期限：（責(zé)任部門填寫）許填寫要求：

1、寫明針對(duì)此具體問題要采取的應(yīng)對(duì)措施，如返工等； 空

2、寫明針對(duì)此具體問題的驗(yàn)證方案及結(jié)果； 項(xiàng)

3、若驗(yàn)證方案需要一定時(shí)間實(shí)施，則寫明計(jì)劃時(shí)間； ︶

4、無法解決的問題，此處填寫“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估” 市場應(yīng)對(duì)方案： 報(bào) 告 人： 審核： 批準(zhǔn)： 工藝及技術(shù)管理部門意見： 主 管質(zhì)量管理部門意見： 部 門管理者代表意見： 填寫 GZL0305-R04 幅面（A4）14

Q/GH GZL0305—2015

主觀問題現(xiàn)場評(píng)估表

評(píng)審日期： 產(chǎn)品型號(hào)： 銷售地區(qū)/訂單號(hào)： 數(shù)量（或期限）： 機(jī)號(hào)范圍： 需評(píng)審問題描述： 是否存在信賴性問題： 問題原因分析： 改善對(duì)策： 原 因 分析質(zhì)量管理部門評(píng)審意見：

和 評(píng)工藝部及技術(shù)管理部門評(píng)審意見： 現(xiàn)審

場

評(píng)工藝部分管領(lǐng)導(dǎo)意見（必要時(shí)）： 審結(jié)質(zhì)量管理部門分管領(lǐng)導(dǎo)意見（必要時(shí)）： 果 最終結(jié)論： 總經(jīng)理意見（必要時(shí)）：

GZL0305-R05（幅面A4）15