專題：差旅招待報銷制度
-
差旅報銷制度
差旅報銷制度 為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本廠的實際情況，特制定本制度。 一、報銷范圍： 本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。二、出差審批辦法：
-
差旅報銷制度[5篇范文]
差旅報銷制度 一、總則 1、為了規(guī)范導(dǎo)師的差旅費管理，特制定本制度。 2、本制度所指的出差，是指導(dǎo)師因公司業(yè)務(wù)外出的出差。 3、本制度適用于本公司駐廠導(dǎo)師。 二、報銷標(biāo)準(zhǔn)
-
差旅費用報銷制度
篇一：最新公司差旅費報銷制度 公司差旅費報銷制度 為了規(guī)范出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。 1、差旅所乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)： （a） 公司員工出差乘坐火車（高
-
差旅費用報銷制度（匯編）
篇一：最新公司差旅費報銷制度公司差旅費報銷制度 為了規(guī)范出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。 1、差旅所乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)： （a） 公司員工出差乘坐火車（高
-
公司差旅報銷制度范文
公司差旅報銷制度
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。
一、因公出差，應(yīng)持派差單到財務(wù)部借支差旅費。
二、一般業(yè)務(wù)員（包含部門經(jīng)理）因 -
差旅費用報銷制度（熱門5篇）
篇1：差旅費用報銷管理制度為保證出差人員的工作和生活需要，加強費用管理，控制支出，避免浪費，特制定本管理規(guī)定。一、所有工程人員因公出差超過一晝夜的，相關(guān)事項均依本規(guī)定執(zhí)行。
-
2018年公司差旅及報銷制度
報銷及差旅制度 為了加強公司的財務(wù)管理，規(guī)范公司財務(wù)流程，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項財政政策，結(jié)合本公司的具體情況制定以下規(guī)定。 一、總則 1、報銷流程： 1）辦公室正常報
-
差旅報銷標(biāo)準(zhǔn)
差旅費用報銷制度 一、員工長途出差交通費實行憑票實報實銷辦法，乘坐火車，在車上過夜6小時以上（含6小時）或連續(xù)乘車時間超過12小時（含12小時）的可乘坐硬臥。如符合乘坐硬臥標(biāo)準(zhǔn)，實
-
差旅報銷規(guī)定
差旅報銷規(guī)定
伙伴們，大家好！為逐步規(guī)范公司日常管理，現(xiàn)發(fā)一則關(guān)于票據(jù)報銷流程的通知，請大家遵照執(zhí)行，執(zhí)行期間若發(fā)現(xiàn)不合理處我們再做更正。票據(jù)報銷流程：
1、報銷人員將票據(jù)分 -
差旅報銷申請書
差旅報銷申請書尊敬的學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)：
我今年帶高三屆音樂考生到桂林參加廣西音樂高考統(tǒng)考。我校音樂考生于2013年12月18日早晨出發(fā)，12月28日從桂林返校。目前同學(xué)們已完成考試并安 -
差旅報銷及公車使用制度（合集5篇）
公司差旅管理制度及公車使用制度 1、本公司實行差旅申報制度。所有員工出差必須報事業(yè)部負責(zé)人，說明出差事由、出差預(yù)計天數(shù)，到綜合財務(wù)部填報《差旅申請單》，經(jīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)
-
差旅申請及報銷說明
差旅申請說明 1、員工出差應(yīng)提前5個工作日填寫附件1《差旅申請單》，因緊急臨時安排出差的，可以電話或郵件的方式請示并經(jīng)批準(zhǔn)，差旅完畢后立即補辦手續(xù)。 2、員工可根據(jù)個人差旅
-
差旅報銷及補貼標(biāo)準(zhǔn)
差旅費用及補貼標(biāo)準(zhǔn) 1、 申請。 全體人員出差，需在明道OA系統(tǒng)提交“出差申請”，由部門經(jīng)理、人事部門等相應(yīng)人員審批后，人事部門備案管理。 2、 交通。 1） 全體管理者及員工出行
-
差旅費用報銷方案
差旅費用報銷方案 方案 差旅費用報銷方案 名稱 執(zhí)行部門 一、差旅費的內(nèi)容 差旅費指因公外出所發(fā)生的有關(guān)費用，包括住宿費、伙食及交通補助費以及保險費、電話費、訂票費等雜
-
差旅制度（范本）
運盛（上海）實業(yè)股份有限公司文件運盛實業(yè)內(nèi)（2009）16號簽發(fā)人：錢仁高關(guān)于差旅制度的補充說明一、目的為確保人員出差至各地享受的交通、住宿、餐飲等各項標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定的額度，并簡化
-
辦公、差旅、車輛、通信、禮品、業(yè)務(wù)招待費用制度
辦公、差旅、車輛、通信、禮品、業(yè)務(wù)招待費用制度全體員工均應(yīng)本著工作需要，有效、不浪費的原則合理開支費用。日常辦公用品（如文具、低值易耗品、書籍資料等物品）由行政管理
-
差旅報銷申請（五篇范例）
差旅報銷情況說明 尊敬的學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)： 現(xiàn)在服務(wù)系5名教師朱童、鄭月娜、韓俊杰、張青、吳衛(wèi)華于2017年10月24日-2017年11月16日赴天津菜鳥網(wǎng)絡(luò)指導(dǎo)學(xué)生工學(xué)交替實訓(xùn)，朱童老師10
-
差旅制度管理
差旅費管理制度 一、根據(jù)有關(guān)文件和制度，結(jié)合我校的實際，采用限額內(nèi)的實報實銷制度。即出差費用（住宿費、往返交通費和固定出差補貼之和）超過限額標(biāo)準(zhǔn)時，在相應(yīng)限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷。
