第一篇：工作流程及規(guī)范

棕櫚灣各崗位職責(zé)及工作流程錄

（一）總經(jīng)理崗位職責(zé)

一、在公司董事領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)和管理公司的日常工作，貫徹落實(shí)公司各項(xiàng)規(guī)章 制度，按照?qǐng)?zhí)行董事的指令，保證各項(xiàng)工序的順利進(jìn)行。

二、制定公司的工作計(jì)劃，建立和健全管理制度，各崗位具體工作內(nèi)容和職責(zé)規(guī)范，服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督貫徹實(shí)施。

三、分析經(jīng)營狀況及市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，組織完成營業(yè)指標(biāo)任務(wù)，抓好財(cái)務(wù)管理，控制 各 項(xiàng)營業(yè)開支，提高經(jīng)濟(jì)效益。

四、充分發(fā)揮管理層的工作積極性，不定期檢查各崗位的工作情況，獎(jiǎng)勤罰懶，現(xiàn)問題及時(shí)糾正，做到職責(zé)分明。

五、抓好員工的政治思想教育工作，制定好培訓(xùn)計(jì)劃，安排員工進(jìn)行分類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使之達(dá)到專業(yè)水平。

六、征集和征求顧客意見，處理顧客投訴，分析服務(wù)質(zhì)量管理中存在的問題，并及 時(shí)提出整改措施。

七、主持管理人員會(huì)議，聽取匯報(bào)，研究問題、布置任務(wù)。

八、根據(jù)市場(chǎng)需求，適時(shí)推出新項(xiàng)目、新營銷策略，掌握發(fā)展方向。

九、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）總經(jīng)理工作流程

上班前：

1，整理好自己的儀容儀表，2，準(zhǔn)備好上班前要準(zhǔn)備工作用的工具（筆，本子）3打考勤 上班中;1：先查看每個(gè)主管是否到崗

2：檢查昨日主管完成任務(wù)情況、分配當(dāng)日工作任務(wù) 3：隨時(shí)監(jiān)督各部門主管工作情況

4：看到一些問題記錄下來交代給主管去處理 5：發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)召開主管碰頭會(huì) 6: 檢查主管開會(huì)情況

7：查看昨日業(yè)績.財(cái)務(wù)支出及分析.8: 找有情緒的主管聊天并給予開導(dǎo).幫助 9：做好與大客戶的關(guān)系 下班前：

1：檢查主管下班工作做好沒有

（三）主管崗位職責(zé)

一、在總經(jīng)理和副理的領(lǐng)導(dǎo)下工作，工作上對(duì)其負(fù)責(zé)。

二、負(fù)責(zé)營業(yè)現(xiàn)場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)營業(yè)所需物資和人員要有充分了解。

三、負(fù)責(zé)下屬所有人員的日常工作的考勤、考核。

四、負(fù)責(zé)重要客戶的接待。

五、負(fù)責(zé)營銷方案的制定及執(zhí)行。

六、做好顧客檔案，定期回訪，保持公司與顧客的良好溝通。

七、每日召開員工例會(huì)，帶領(lǐng)員工做好崗前準(zhǔn)備工作和上日工作總結(jié)。

八、要定期對(duì)服務(wù)接待人員和技師進(jìn)行技能考核，并把考核意見和建議交總經(jīng)理助理。

九、不定期召集員工坐談，了解員工心態(tài)，特別是技師。確保人員流動(dòng)降到最低。十，完成上級(jí)交辦其他工作。

（四）主管工作流程

營業(yè)前的準(zhǔn)備工作：

1、打理好儀容儀表（工衣、工牌、淡妝）

2、檢查接待及服務(wù)員做好營業(yè)前的準(zhǔn)備工作（熱毛巾、水、電、排氣扇、熱鹽、當(dāng)天營業(yè)需要用到的其他物品等）

3、打考勤上班 營業(yè)中：

1、檢查各崗位人員是否到崗（收銀、接待、服務(wù)員、保安、保潔）

2、檢查營業(yè)區(qū)衛(wèi)生是否達(dá)標(biāo) 3、11:45早會(huì)內(nèi)容：

4、巡查接待開單是否標(biāo)準(zhǔn)（如：房號(hào)、時(shí)間、人數(shù)等）

5、隨時(shí)檢查衛(wèi)生情況（如：包房、走廊、大廳、衛(wèi)生間）

6、解決一些突發(fā)情況，不能處理的及時(shí)上報(bào)

7、接待好大客戶，維護(hù)好與客人之間的關(guān)系，安撫好等待中的客人8、6：55晚會(huì)

9、發(fā)現(xiàn)情緒不好或身體不適的員工，及時(shí)了解溝通幫助解決 營業(yè)后：

1、檢查每個(gè)房間的窗戶、電視及水房的水、電等是否已經(jīng)關(guān)好

2、檢查下班前的衛(wèi)生是否已經(jīng)做好

3、檢查是否有客人醉酒在包房逗留

4、做好一天的工作總結(jié)，把需要注意和第二天需要注意解決的事在工作日志上做記錄。

（五）收銀員崗位職責(zé)

1、熱情接待光臨的每一位顧客

2、結(jié)賬時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)每一筆流水單的人數(shù)、服務(wù)項(xiàng)目及應(yīng)收款金額，（如有結(jié)賬錯(cuò)誤

或收到假鈔收銀員付全責(zé)）

3、配合接待員一起做好技師上鐘、排鐘、下鐘的安排工作

4、記錄好顧客的投訴及建議

5、對(duì)看到員工違反工作制度及服務(wù)流程的現(xiàn)象給予及時(shí)制止并記錄上報(bào)當(dāng)班主管

6、積極配合完成公司的營銷策劃活動(dòng)。

7、努力記住熟客及老顧客的卡號(hào)及姓名。

8、記錄好顧客及技師的電話或口頭預(yù)約（人數(shù)、房號(hào)、時(shí)間及預(yù)約人姓名或電話）

9、如有技師上鐘未到時(shí)間記錄好讓主管去回訪客人，10、如有技師超鐘要接待去提醒或問技師是否加鐘

11、記錄好哪個(gè)房間有哪些客人在等待安排技師一旦有技師及時(shí)安排技師上鐘

12、前臺(tái)可以根據(jù)特殊情況安排技師去哪個(gè)房上鐘

13、吃飯時(shí)間跟接班收銀交接好才可以去吃

14、登記好外賣情況

15、核算好昨天技師基本工資并張貼出去

16、搞好規(guī)定衛(wèi)生區(qū)域的衛(wèi)生

17、如有客人遺留下的物品登記并保管好

18、積極配合樓面主管做好上級(jí)交代的各項(xiàng)工作

（六）收銀工作流程 上班前：

1.整理好自己的儀容儀表，（工衣工牌，淡妝）

2.準(zhǔn)備好上班前要用的工具（計(jì)數(shù)機(jī)，電腦，備用金，筆，排鐘本）

3.打考勤到崗位準(zhǔn)備工作 上班中：

1.客人買單，先問好、核實(shí)人數(shù)、消費(fèi)項(xiàng)目、消費(fèi)金額、是否有卡是否需要辦卡，收錢辨別真假，找錢送客語

2.如有技師超鐘要接待去提醒或問技師是否加鐘

3.記錄好哪個(gè)房間有哪些客人在等待安排技師一旦有技師及時(shí)安排技師上鐘 4.吃飯時(shí)間跟接班收銀交接好才可以去吃 5.例會(huì)晚會(huì)放召集的音樂 6.根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況安排技師 下班前：

1.對(duì)好自己買的單及現(xiàn)金跟財(cái)務(wù)結(jié)賬 2.保存好顧客消卡記錄備份 3.早班跟接班收銀交接好工作 4.晚班確定所有的單已買、客人已走 5.打考勤下班

（七）接待員崗位職責(zé)

一、在樓面主管的領(lǐng)導(dǎo)下工作。

二、遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

三、安排技師為顧客服務(wù)，接待、記錄好出入顧客工作。

四、協(xié)助主管監(jiān)控營業(yè)區(qū)的運(yùn)作程序及工作紀(jì)律。

五、熟悉店內(nèi)的服務(wù)設(shè)施、項(xiàng)目、價(jià)格，推廣活動(dòng)的詳情，以便解答顧客的詢問。

六、使用服務(wù)用語，笑臉迎客，主動(dòng)詢問顧客位數(shù)，顧客光臨或離開時(shí)要行鞠躬

禮，并提醒帶齊物品。

七、盡可能記住?？偷男彰?、習(xí)慣、忌諱、喜愛、指定的技師等，使顧客有賓至 如

歸的感覺。

八、保管好顧客存放的物品。如拾到顧客遺留的物品，應(yīng)馬上通知主管處理，并 放到收銀處等候顧客認(rèn)領(lǐng)。

九、熟悉掌握技師服務(wù)流程細(xì)節(jié)要求，監(jiān)督運(yùn)作程序。

十、控制好營業(yè)區(qū)域的燈光、音響、空調(diào)、排氣扇、電視的使用情況，按標(biāo)準(zhǔn)及

時(shí)補(bǔ)充相關(guān)材料。

十二、與班長協(xié)助主管管理好本店的服務(wù)程序。

十一、檢查毛巾車的小毛巾使用情況以及衛(wèi)生、安全情況，確保設(shè)備正常使用。

十二、經(jīng)常檢查墊被、蓋被的清洗更換情況以及濕地毯、積水的清理情況。

（八）接待員工作流程

上班前：

1.整理好自己的儀容儀表，（工衣工牌，淡妝）2.準(zhǔn)備好上班前要用的工具（對(duì)講機(jī)，筆，單，）3.先查看每個(gè)房間了解進(jìn)客情況，4.打考勤到崗位準(zhǔn)備工作

5.把規(guī)定的衛(wèi)生區(qū)域在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)做好 上班中：

1.來客：接待，帶客安排房間，安排技師，安排送茶水 2.隨時(shí)注意巡房要時(shí)刻清楚哪些房間是空的 3.記錄好哪些房間是預(yù)定的

4.看到顧客放下的小毛巾隨手拿到桶子里去 5.巡房時(shí)看到有未做衛(wèi)生的及時(shí)叫保潔員過去做衛(wèi)生 6.在過道上遇到客人主動(dòng)讓道并問好 7.如客人需要找房間主動(dòng)熱情帶到位

下班前;1.早班下班前巡查好每個(gè)房間的客人是否安排到位了，如未安排好跟晚班的接待交

接好

（九）服務(wù)員崗位職責(zé)

一、遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

二、協(xié)助主管監(jiān)控營業(yè)區(qū)的運(yùn)作程序及工作紀(jì)律

三、熟悉店內(nèi)的服務(wù)設(shè)施、項(xiàng)目、價(jià)格，每個(gè)房間號(hào)，推廣活動(dòng)的詳情，以便答

顧客的詢問。

四、使用服務(wù)用語笑臉迎客，主動(dòng)詢問顧客位數(shù)，顧客光臨或離開時(shí)要行鞠躬禮，并提醒帶齊物品。

五、盡可能記住?？偷男彰?、習(xí)慣、忌諱、喜愛、專用杯，使顧客有賓至如歸感

覺。

六、控制好營業(yè)區(qū)域的燈光、音響、空調(diào)、排氣扇、電視的使用情況，按標(biāo)準(zhǔn)時(shí)

補(bǔ)充相關(guān)材料

七、顧客呼叫及時(shí)進(jìn)房根據(jù)客人需求滿足客人需求

八、用心記住哪些客人是在哪個(gè)房間，客人的特點(diǎn)，九、顧客消費(fèi)完及時(shí)進(jìn)房間關(guān)電視，并叫保潔做衛(wèi)生。.負(fù)責(zé)跟好每一筆單客人消

費(fèi)完及時(shí)把單送到前臺(tái)

十、與班長協(xié)助主管管理好本店的服務(wù)程序

十一、領(lǐng)取每天所需的物品（糖果.茶葉.等）

十二、經(jīng)常檢查墊被、蓋被的清洗更換情況以及濕地毯、積水的清理情況。

十三、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任

（十）服務(wù)員工作流程

上班前：

1.整理好自己的儀容儀表，（工衣，淡妝）2.準(zhǔn)備好上班前要用的工具（感應(yīng)表，筆，）

3.早班服務(wù)員把需要的茶葉，糖果分類好，黃豆水煮好，杯洗好消好毒 4.打考勤到崗位準(zhǔn)備工作 上班中：

1.站在崗位遇見客人問好，2.隨感應(yīng)表指示到包廂服務(wù)，進(jìn)門先敲門，問需求根據(jù)客人需要服務(wù)

3.客人消費(fèi)完拿好單把客人帶到總臺(tái)買單，及時(shí)回到房間把電視關(guān)了，叫保潔過來做衛(wèi)生

4.隨時(shí)注意各房間的進(jìn)客與出客情況引好路

5.客人提出的要求在自己能力范圍之外報(bào)告主管去處理 6.積極配合樓面主管安排的各項(xiàng)工作 下班前：

1.晚班把當(dāng)天客人所用的杯盤清洗好，把糖果收好，把開水，消毒柜，開關(guān)關(guān)掉 2.把垃圾清理掉

3.早、插班跟晚班交接好，確定每個(gè)已出來的房間電視已關(guān)，衛(wèi)生已做 4.打考勤下班

第二篇：收銀員工作流程規(guī)范

收銀員工作流程規(guī)范

一、每日工作流程；

（一）8：00-8:301、列隊(duì)打卡，進(jìn)入室內(nèi)更換工服，佩戴好工牌；

2、開門營業(yè)前打掃收銀臺(tái)和責(zé)任區(qū)域衛(wèi)生；

3、參加門店經(jīng)理組織的公司例會(huì)了解公司指示精神和工作要求；

4、打開電腦檢查電腦及銷售系統(tǒng)是否正常，解決前一天的未了事項(xiàng)；

5、檢查收銀機(jī)是否正常，如有異常應(yīng)馬上調(diào)整；檢查是否需要補(bǔ)充 機(jī)打紙，若需要應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充。

6、檢查稅控機(jī)是否正常，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。

7、備好零錢以便給顧客找零；

8、收銀臺(tái)的物品擺放整齊，以飽滿的工作熱情迎接顧客的到來；

（二）8:30-16:301、保持好坐姿準(zhǔn)備迎接顧客；

2、遵守收銀的工作要點(diǎn)，即歡迎顧客光臨；收顧客錢款要唱票“收您多少錢”，找零時(shí)也要唱票“找您多少錢”； 要始終保持對(duì)顧客友善的笑容，耐心地回答顧客的提問。，在顧客購機(jī)出門時(shí)要迎賓：“謝謝，歡迎您下次光臨”；

3、發(fā)生顧客抱怨或由于收銀結(jié)算有誤顧客前來投訴交涉時(shí)，應(yīng)立即告知門店經(jīng)理，由門店經(jīng)理將顧客帶至旁邊接待與處理，以避免影響正常的收銀工作。

4、在營業(yè)過程中隨賣隨收的營業(yè)款要隨時(shí)錄入系統(tǒng)，不準(zhǔn)積攢到一個(gè)時(shí)間點(diǎn)集中錄入。

5、在營業(yè)中對(duì)當(dāng)日所開具的發(fā)票及時(shí)登記發(fā)票明細(xì)表。

6、收銀員在收取購機(jī)款時(shí)，要保證快速、準(zhǔn)確無誤的收取款項(xiàng)，保障商品和現(xiàn)金的安全，以求公司利潤最大化和顧客滿意最大化；

7、非營業(yè)高峰期間，應(yīng)聽從門店經(jīng)理安排的隨機(jī)性工作。

（三）16:30-17:00

必須在銀行下班之前把當(dāng)日的營業(yè)款存入銀行（絕對(duì)不允許使 用商品包裝袋來作為錢袋，否則后果自負(fù)）隔天存款的，第一次給予警告；兩次以上者每次罰款20元；

（四）17:00-18:001、結(jié)清帳款，填制清單；

2、檢查諾信錄入是否準(zhǔn)確、上辦公系統(tǒng)發(fā)各種報(bào)表；

A、向各個(gè)分公司會(huì)計(jì)發(fā)送存款日?qǐng)?bào)表；

B、有移動(dòng)大客戶購機(jī)的每日營業(yè)完了必須給各分公司會(huì)計(jì)上報(bào)

“移動(dòng)大客戶批發(fā)報(bào)表”；

C、有SIM卡銷售的區(qū)域每日營業(yè)完了必須給分公司會(huì)計(jì)上報(bào)“SIM

卡明細(xì)報(bào)表”；

3、整理收銀作業(yè)區(qū)，清潔門店區(qū)域衛(wèi)生。

4、關(guān)閉電腦，打印機(jī)等電源；

5、在下班后要鎖好保險(xiǎn)柜，否則后果自負(fù)；

二、月底工作流程

1、每月15號(hào)之前必須按照各區(qū)域主管會(huì)計(jì)寄送的納稅申報(bào)表到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)稅；（注：吳忠區(qū)域除青銅峽的國稅由其主管會(huì)計(jì)電話申報(bào)外其他門店一律由收銀員到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局申報(bào)繳納；中衛(wèi)區(qū)域收銀員主要負(fù)責(zé)地稅申報(bào)，如遇到總公司會(huì)計(jì)國稅系統(tǒng)無法正常申報(bào)的情況受其委托收銀員應(yīng)該及時(shí)到國稅申報(bào)繳納稅款）延誤交款所產(chǎn)生的后果視情況由收銀員承擔(dān)責(zé)任；

2、負(fù)責(zé)到銀行取回銀行對(duì)賬單及回單并及時(shí)寄送主管會(huì)計(jì)處對(duì)賬；

3、所開發(fā)票嚴(yán)格按照主管會(huì)計(jì)規(guī)定要求；

三、內(nèi)部員工優(yōu)惠按下列規(guī)范進(jìn)行；

先向商務(wù)申請(qǐng)，由商務(wù)核定；國產(chǎn)手機(jī)是以進(jìn)貨價(jià)500為準(zhǔn)，500元以下的加50元，500元以上的加100元；外貿(mào)手機(jī)是以1000元為準(zhǔn)，1000元以下加50元，1000元以上加100元；流程是要先經(jīng)過申請(qǐng)人申請(qǐng)-商務(wù)-龐總-財(cái)務(wù)-財(cái)務(wù)主管-丁總-出納；若收銀員不按流程走就直接給內(nèi)部員工優(yōu)惠的差價(jià)由其承擔(dān)；

四、退換貨工作流程：

1、顧客退換貨時(shí)要必須持購機(jī)收據(jù)或發(fā)票；

2、嚴(yán)格按照公司退換貨標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；

（1）、是否在退換貨期限內(nèi)；

（2）、對(duì)使用過的手機(jī)必須檢查是否是由人為原因損壞；

（3）、是否影響二次銷售；

（4）、嚴(yán)格按照公司售后通知處理意見給予顧客解決；

A、當(dāng)顧客的手機(jī)符合可退換范圍時(shí)應(yīng)詳細(xì)了解原因，及時(shí)登記；

B、進(jìn)行退貨時(shí)必須經(jīng)部門經(jīng)理以上人員同意時(shí)方可退機(jī)；

五、贈(zèng)品派發(fā)流程；

1、正常經(jīng)營日所有贈(zèng)品必須在服務(wù)臺(tái)派發(fā)，嚴(yán)謹(jǐn)顧客在賣場(chǎng)內(nèi)拿取 贈(zèng)品，并隨銷售單錄入贈(zèng)品明細(xì)；

2、節(jié)慶日對(duì)外圍拋灑、抽獎(jiǎng)發(fā)送禮品時(shí)需有專人領(lǐng)取并登記清楚日 期、名稱、數(shù)量、發(fā)放人、接收人以便在營業(yè)日了和庫管對(duì)賬； ? 注意事項(xiàng)；

1、移動(dòng)大客戶購機(jī)，銷售單錄入時(shí)系統(tǒng)選擇“批發(fā)銷售單”?？蛻裘Q必須選擇對(duì)應(yīng)移動(dòng)大客戶并按照統(tǒng)一移動(dòng)客戶結(jié)算價(jià)格錄入，并在備注欄內(nèi)注明購機(jī)人具體姓名。

2、在零售銷售單據(jù)中，必須按照單據(jù)內(nèi)容完整錄入，特殊事項(xiàng)必須在備注欄內(nèi)填寫完整。

3、數(shù)據(jù)錄入時(shí)，要求收銀員再次準(zhǔn)確核對(duì)“業(yè)務(wù)傳遞單”后方可進(jìn)行操作。

4、顧客購買參加捆綁業(yè)務(wù)的機(jī)型，門店銷售人員必須保留好辦理捆綁業(yè)務(wù)所需的顧客資料，根據(jù)《捆綁協(xié)議》內(nèi)容詳細(xì)向顧客說明捆綁業(yè)務(wù)類型，符合捆綁話費(fèi)的手機(jī)相關(guān)規(guī)定，由顧客親自在《協(xié)議》上簽字確認(rèn)。

A、收銀員應(yīng)及時(shí)將顧客簽字確認(rèn)后的《移動(dòng)話費(fèi)捆綁協(xié)議》和捆綁所需顧客資料送到移動(dòng)臺(tái)席辦理業(yè)務(wù)，此項(xiàng)工作應(yīng)堅(jiān)持“日清”原則，不得無故拖延和壓單。

B、收銀員在辦理捆綁業(yè)務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)捆綁機(jī)型的串碼有問題，業(yè)務(wù)無法辦理，應(yīng)立即將有問題的串碼提報(bào)到門店經(jīng)理處，由門店經(jīng)理統(tǒng)一上報(bào)總公司給予解決。未經(jīng)允許，不得私自使用其它機(jī)型的串碼進(jìn)行捆綁。未經(jīng)總公司產(chǎn)品經(jīng)理批準(zhǔn)私自調(diào)用其它機(jī)型的串碼進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理，視同為“套機(jī)”，由業(yè)務(wù)辦理人員按照話費(fèi)金額全額賠償，承擔(dān)所調(diào)換機(jī)型在移動(dòng)結(jié)算價(jià)格中間的差額部分的金額。

C、賣場(chǎng)內(nèi)商品價(jià)格和銷售政策的調(diào)整均以總公司系統(tǒng)通知為準(zhǔn)，移動(dòng)2G、3G產(chǎn)品中捆綁機(jī)型的話費(fèi)包調(diào)整、價(jià)格調(diào)整均以總公司所發(fā)布的公司通知為準(zhǔn)；如接到當(dāng)?shù)匾苿?dòng)公司業(yè)務(wù)人員通知有關(guān)價(jià)格、結(jié)算方式或捆綁政策調(diào)整的通知，應(yīng)及時(shí)通知門店經(jīng)理與相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)后方可執(zhí)行。

D、凡是涉及到定制產(chǎn)品銷售價(jià)格、捆綁政策、結(jié)算方式的調(diào)整，總公司商務(wù)助理或產(chǎn)品經(jīng)理必須以書面形式發(fā)布辦公系統(tǒng)公告通知，不得以口頭形式通知政策調(diào)整。

5, 在出現(xiàn)顧客退機(jī)時(shí)在選擇結(jié)算方式時(shí)一定要仔細(xì)不能出現(xiàn)雙重付款方式，否則，由此產(chǎn)生的后果收銀員自行解決；

6、及時(shí)與移動(dòng)核對(duì)相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)；

7、不允許零售賣場(chǎng)的任何職能崗位的工作人員利用職能之便作支營業(yè)款、私自使用銷售商品、私自在店內(nèi)代賣或銷售商品、私自開據(jù)或多開銷售發(fā)票，一經(jīng)查出，予以辭退。

8、所開具發(fā)票備注欄必須填寫所售出手機(jī)串號(hào)；

9、收款方式“現(xiàn)金”與“刷卡”錄入必須仔細(xì)要對(duì)應(yīng)錄入，否則，第一次予以警告；兩次以上者罰款20；三次以上者每次多加10元罰款；

2011-06-15

寧夏寰瑞通訊器材有限公司

第三篇：采購部工作規(guī)范流程

采購部工作規(guī)范流程

一、采購員流程

1、星期一：上午參加店長例會(huì)，查看市區(qū)四店的采購訂單，制定采購計(jì)劃，下午采

購部門出去采購市區(qū)四店的貨物。

2、星期二：上午查看外縣店的采購訂單，并制定合理的采購計(jì)劃，幫助門店要貨，下午出去采購?fù)饪h幾店的貨物，并監(jiān)督周一所采購的貨物及時(shí)配送各門店。

3、星期三：下門店了解本公司超市商品售賣情況及于店內(nèi)人員了解哪些商品好賣哪

些商品銷售較差，指導(dǎo)店鋪進(jìn)行競(jìng)爭店的調(diào)查，掌控店鋪所做顧客滿意程度的調(diào)

查情況。指導(dǎo)店鋪員工的服務(wù)意識(shí)的改善，提高其服務(wù)水平。吸取采納門店工作

人員的意見建議匯總于次日早晨上交采購經(jīng)理，辦理其他事宜。一次不交罰款10

元。

4、星期四：上午協(xié)助供應(yīng)商對(duì)現(xiàn)金或月結(jié)賬務(wù)，查看銀川城區(qū)四店的采購訂單，制

定采購計(jì)劃，下午出去采貨。

5、星期五：上午查看外縣幾店的采購訂單，制定采購計(jì)劃，下午出去采貨，并監(jiān)督

周四所采購的商品到店情況。

6、星期六：監(jiān)督本周采購的所有商品是否到店，監(jiān)督供應(yīng)商的送貨情況，處理本周的工作事項(xiàng)，拿出下周的計(jì)劃。

注：周一和周四，城區(qū)四店采購，必須在前一天給予上報(bào)采購計(jì)劃。周二和周五，外

縣幾店采購，必須在前一天給予上報(bào)采購計(jì)劃。

二、報(bào)損商品處理程序：每盤點(diǎn)日前由各商品部按公司規(guī)定到門店進(jìn)行報(bào)損處理，簽處理意

見后上報(bào)采購部經(jīng)理批準(zhǔn)，不得擅自處理，否則后果自負(fù)。

三、商品調(diào)撥程序：根據(jù)各店每次上報(bào)的商品數(shù)量在三天內(nèi)必須調(diào)撥到門店。各店無條件

服從，如有延誤、違者者每天處罰20元。

四、報(bào)警商品程序：各部門、門店每月15日和25日上報(bào)零期商品明細(xì)給采購部，采購部拿出處理意見，報(bào)采購部經(jīng)理簽字確認(rèn)后電腦下傳，如超過報(bào)警時(shí)間各店自己承擔(dān)

責(zé)任（由相關(guān)責(zé)任人含采購部自己購買）。

五、經(jīng)營數(shù)字分析程序：次月的1號(hào)-5號(hào)分析各部、各店的銷售、斷缺商品、庫存，以書

面的形式上報(bào)采購經(jīng)理，一次不交罰款50元，如上報(bào)情況不屬實(shí)，每次處罰100元，三次者調(diào)離原崗位。

六、供應(yīng)商對(duì)賬日為每月15、16、17號(hào)上午，由采購員負(fù)責(zé)對(duì)賬。如遇對(duì)賬日先對(duì)賬，后處理其他事宜。

七、處 罰：

1、去向說明條沒有經(jīng)理簽字、無去向條者按曠工處理

2、查崗時(shí)去向不符者罰款50元。

3、在上班時(shí)間里不接手機(jī)一次罰款20元，如在10分鐘內(nèi)回應(yīng)不予處罰。如出現(xiàn)一

小時(shí)不接電話扣處本月電話費(fèi)，同時(shí)罰款100元。

4、漏采一個(gè)單品，每發(fā)現(xiàn)一次，每天罰款10元，依次類推，所造成的損失，由個(gè)人全部承

擔(dān)。

5、全力配合行政部的查崗工作，如行政部查崗發(fā)生和去向條不符，一次處罰50元，脫崗一

次罰款100元。

銀川雯翔商貿(mào)佳雯采購部

第四篇：旅行社工作規(guī)范及流程

旅行社工作規(guī)范及流程

首先，微笑迎接每一位進(jìn)店的客人。

主動(dòng)問好：“您好！【綿竹國旅為】您服務(wù)！請(qǐng)問您幾個(gè)人？計(jì)劃什么時(shí)間去哪里旅行？”

然后根據(jù)客人不同的要求，有針對(duì)性的推薦行程價(jià)格。對(duì)只是來了解線路或價(jià)格的客人，我們同樣要親切待，就算買賣不成，也同樣應(yīng)讓客人感覺來到【綿竹國旅】 如沐春風(fēng)倍感溫暖。客人臨走前應(yīng)主動(dòng)表明： “謝謝支持【綿竹國旅】” 第二，收客流程

1、收取團(tuán)款或定金并為客人開具收款收據(jù)。

收據(jù)內(nèi)容為：收到xx客人/ xx線路x日游/年 月 日—年 月 日（出行、回程時(shí)間）/客人聯(lián)系電話：/團(tuán)款（定金）xxxx.00元（大小寫金額）/ 收款人簽名 參照詳見附件一

2、制定出行確認(rèn)。

確認(rèn)件內(nèi)容為：告知地接社客人人數(shù)、用餐標(biāo)準(zhǔn)、住宿標(biāo)準(zhǔn)以及游覽景區(qū)項(xiàng)目有無強(qiáng)銷、有無自費(fèi)、進(jìn)幾個(gè)店等相關(guān)事宜。確認(rèn)地接價(jià)格。參照詳見附件二

3、制定結(jié)算表。

結(jié)算表內(nèi)容為：

參照詳見附件三

3、記錄該客人行程的起、回程時(shí)間，以便提前通知車隊(duì)師傅接送。

內(nèi)容為：

參照詳見附件四

5、電話通知接送客車隊(duì)師傅預(yù)留車輛或座位。

第三、客人結(jié)束行程的回訪工作。

客人行程結(jié)束次日，及時(shí)做回訪工作?；卦L統(tǒng)一用語及內(nèi)容為：

回訪中客人反映良好，無任何問題后及時(shí)通知財(cái) 務(wù)人員辦理和地接社的后續(xù)費(fèi)用工作。

回訪中如遇客人投訴，回訪人員應(yīng)耐心傾聽并做好 記錄工作，認(rèn)真查閱該合同服務(wù)內(nèi)容后及時(shí)與地接 社反映、溝通并了解情況，如果是地接社的服務(wù)不 符合合同或【確認(rèn)件】上的內(nèi)容，應(yīng)協(xié)商并調(diào)整后 續(xù)費(fèi)用的劃撥，合理解決客人的投訴問題。如果是 客人提出的要求合同外內(nèi)的服務(wù)，我們應(yīng)親切耐心 解釋，最終以“強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量，提升客戶滿意度” 為標(biāo)準(zhǔn)。

第四、建立客戶檔案。

整理出客人的原始資料，回程以后電話回訪完出行 質(zhì)量，及時(shí)客人資料登記存檔，以備日后查詢。存檔文件分別為：【會(huì)員管理系統(tǒng)】上和【客戶資 料】上。第五、客戶生日提醒

打開【會(huì)員管理系統(tǒng)】界面，該軟件會(huì)在客人生 日前一天發(fā)出提醒。收到提醒后應(yīng)及時(shí)在當(dāng)天向 該會(huì)員發(fā)出祝福短信。目的是以便更好的維護(hù)客 戶的良好關(guān)系。短信內(nèi)容為：

第五篇：倉庫保管員工作流程規(guī)范

倉庫保管員工作流程規(guī)范

本著保證公司物資安全完整、合理有效的采購、提高公司資金周轉(zhuǎn)率，各分公司倉庫保管員業(yè)務(wù)和人員配備歸集團(tuán)財(cái)務(wù)管理，工作時(shí)間遵照所在分公司的規(guī)定。入庫單據(jù)一式三聯(lián)，倉庫管理員記賬一聯(lián)、隨發(fā)票或收據(jù)到財(cái)務(wù)報(bào)銷一聯(lián)、送貨人或采購經(jīng)辦人一聯(lián)。工作流程如下：

一、物資入庫：以物資進(jìn)入我們庫房為原則，不論發(fā)票是否到達(dá)，分以下幾種處理方法。

1、發(fā)票或收據(jù)隨同物資一起到達(dá)時(shí)，按發(fā)票數(shù)量點(diǎn)驗(yàn)，按合同規(guī)定的質(zhì)量組織技術(shù)質(zhì)量部門檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后開入庫單據(jù)，正確填寫物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、入庫時(shí)間，最后采購經(jīng)辦人、倉庫保管員簽字，物資入庫完畢，持發(fā)票或收據(jù)及入庫單到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷或付款手續(xù)。

2、物資先到，發(fā)票或收據(jù)未到，按訂單或合同用上述1的方法入庫，待發(fā)票或收據(jù)到達(dá)時(shí)辦理報(bào)銷或付款手續(xù)。

3、發(fā)票或收據(jù)先到，待物資到達(dá)時(shí)按1方法辦理。

4、如果入庫物資與發(fā)票或收據(jù)有出入，按實(shí)際入庫物資數(shù)量開具入庫單，差異由采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)與供貨商聯(lián)系。

物資入庫，已經(jīng)屬于我公司財(cái)產(chǎn)，倉庫管理員要負(fù)責(zé)物資的安全與完整。

二、物資出庫：物資是公司流通性最強(qiáng)，而且每年要有價(jià)值幾千萬參與到生產(chǎn)中，是公司最重要的財(cái)產(chǎn)，是否能合理的進(jìn)入生產(chǎn)中，保證公司利益的最大化，這不單是財(cái)務(wù)和倉庫管理員的責(zé)任，而是整個(gè)公司都要積極參與和配合的，所以對(duì)物資出庫規(guī)定以下程序。

1、首先各生產(chǎn)和維修等單位，必須規(guī)定領(lǐng)用物資的專有權(quán)力和責(zé)任人，以車間主任為A角，再由A指定一個(gè)B角，這樣A和B可以互補(bǔ)擔(dān)任這個(gè)生產(chǎn)車間的專屬領(lǐng)用物資的權(quán)力和責(zé)任人，車間其他人員到倉庫領(lǐng)用物資保管員不予發(fā)放。

2、專屬權(quán)力和責(zé)任人到倉庫領(lǐng)用物資時(shí)，必須詳細(xì)填寫所領(lǐng)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用用途（最好能標(biāo)明哪個(gè)項(xiàng)目專用），以上內(nèi)容必須領(lǐng)用人填寫，倉庫管理員不得代筆，單價(jià)由倉庫管理員填寫，一式三聯(lián)，倉庫管理員記賬一聯(lián)、財(cái)務(wù)稽核留記賬一聯(lián)、領(lǐng)用人一聯(lián)，月末財(cái)務(wù)人員分別到倉庫和車間進(jìn)行稽核，確認(rèn)進(jìn)入成本的物資價(jià)值是否準(zhǔn)確。

3、領(lǐng)用的物資或經(jīng)過加工的產(chǎn)成品或半成品是要送往所屬的項(xiàng)目工地，要填寫四聯(lián)出庫單，必須詳細(xì)填寫名稱、數(shù)量、使用項(xiàng)目合同名稱、項(xiàng)目技術(shù)部確認(rèn)簽字，到財(cái)務(wù)加蓋準(zhǔn)出章，門衛(wèi)方可準(zhǔn)予出門。

4、如果物資出庫（包括原材料、半成品、產(chǎn)成品）是直接用于銷售要填寫四聯(lián)出庫單據(jù)，必須詳細(xì)填寫我公司銷售經(jīng)辦人名稱、采購我公司物資人名稱、銷售物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、結(jié)算方式，第四聯(lián)必須到財(cái)務(wù)部門加蓋準(zhǔn)出章，交給門衛(wèi)方可出門。

三、盤存：每月末必須進(jìn)行全面自盤，盤存報(bào)表一式三份，保管員自存一份、分公司總經(jīng)理一份、財(cái)務(wù)一份，財(cái)務(wù)按盤存表對(duì)倉庫進(jìn)行抽查，確認(rèn)盤盈的財(cái)務(wù)和保管員要進(jìn)行入賬登記，確認(rèn)盤虧的，把盤虧物資價(jià)值和調(diào)查情況詳細(xì)匯報(bào)分公司總經(jīng)理，然后按情節(jié)對(duì)保管員進(jìn)行扣罰，款項(xiàng)交財(cái)務(wù)部門入賬。倉庫保管員是公司的財(cái)產(chǎn)管理者，必須愛崗敬業(yè)，做到按程序處理業(yè)務(wù)，不能看人處理業(yè)務(wù)，真正做到為公司看好家底，保證公司的利益。

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