第一篇：PZ-02.02-02《質(zhì)量異常分析與改進(jìn)管理辦法》

珠海市偉高變頻科技有限公司

PZ－02.02－02

質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量異常分析與改進(jìn)管理辦法

2015-發(fā)布

2015-實(shí)施

珠海市偉高變頻科技有限公司品質(zhì)部 發(fā)布

前言

本標(biāo)準(zhǔn)隸屬《質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)》系列

本標(biāo)準(zhǔn)修訂發(fā)布簡要說明：本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了產(chǎn)品質(zhì)量事故的類別，報(bào)告程序以及分析處理流程。本標(biāo)準(zhǔn)起草人：祝洲 審核人： 批準(zhǔn)人：

本標(biāo)準(zhǔn)由品質(zhì)部提出，品質(zhì)部起草并負(fù)責(zé)解釋。

本標(biāo)準(zhǔn)由珠海高市偉高變頻科技有限公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸口管理。

質(zhì)量異常分析與改進(jìn)管理辦法 主題和適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司的質(zhì)量問題的類別、分析與改進(jìn)關(guān)閉流程。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的零部件半成品和產(chǎn)品質(zhì)量異常以及售后質(zhì)量問題。2 職責(zé)

2.1公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)的制定相關(guān)涉及部門負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)施。

2.2發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對出現(xiàn)的質(zhì)量事故進(jìn)行初步分析、整改，并制定有關(guān)的預(yù)防性措施。

2.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)質(zhì)量異常問題和售后反饋的質(zhì)量異常問題進(jìn)行調(diào)查、分析、整改及制定預(yù)防措施。3 質(zhì)量類別定義

3.1 A類缺陷：產(chǎn)品混料、尺寸加工錯(cuò)誤或零部件使用錯(cuò)誤、功能不良等。3.2 B類缺陷：對產(chǎn)品裝配、測試、外觀等有較大影響的問題。

3.3 C類缺陷：對產(chǎn)品質(zhì)量影響較小的輕微缺陷問題；如輕微的外觀缺陷或尺寸偏差等問題。

3.4 批量質(zhì)量事故：同批產(chǎn)品中滿足以下條件之一的，即視為批量質(zhì)量事故：

1）A類缺陷比例達(dá)到2%以上，連續(xù)出現(xiàn)5件以上； 2）B類缺陷比例達(dá)到2%以上，連續(xù)出現(xiàn)10件以上； 3）C類缺陷比例達(dá)到5%以上，連續(xù)出現(xiàn)20件以上；

4）除以上條件外，經(jīng)品質(zhì)部判定存在重大隱患的質(zhì)量異常問題。5）所有客戶投訴并按質(zhì)量異常進(jìn)行退貨處理同步納入質(zhì)量事故范疇。質(zhì)量問題報(bào)告程序

4.1凡在公司內(nèi)部生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的批量或重大質(zhì)量異常問題，生產(chǎn)車間必須在第一時(shí)間停止生產(chǎn)并上報(bào)品質(zhì)部等相關(guān)部門跟進(jìn)處理。

4.2品質(zhì)部接到異常反饋報(bào)告后，必須立即組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場跟進(jìn)處理，并對質(zhì)量事故進(jìn)行調(diào)查分析并給出現(xiàn)場處理意見，根據(jù)調(diào)查結(jié)果來確定質(zhì)量事故類別。

4.3 凡公司客戶投訴我司輸出的產(chǎn)品存在重大質(zhì)量異常問題需進(jìn)行退貨處理時(shí)，品質(zhì)部需立即組織涉及的生產(chǎn)人員及相關(guān)管理人員召開應(yīng)急分析整改會(huì)議。4.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)對每日公司質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總并下發(fā)各部門，品質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)內(nèi)部生產(chǎn)過程和售后質(zhì)量異常數(shù)據(jù)向相關(guān)生產(chǎn)車間和部門下發(fā)整改通知。5 質(zhì)量問題以及質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和閉環(huán)管理 5.1 日常數(shù)據(jù)的閉環(huán)管理。

5.1.1對于品質(zhì)部日常的“檢查報(bào)表”中檢查問題，每周進(jìn)行匯總，提煉出重點(diǎn)項(xiàng)目，納入“周質(zhì)量項(xiàng)目跟進(jìn)表”匯總跟蹤，實(shí)施閉環(huán)管理。

5.1.2對于輸出到后工序（客戶）的質(zhì)量異常數(shù)據(jù)，每周匯總納入公司質(zhì)量日總結(jié)，提煉重點(diǎn)整改項(xiàng)目，形成“周質(zhì)量項(xiàng)目跟進(jìn)表”，匯總跟蹤，實(shí)施閉環(huán)管理。5.1.3對于A類質(zhì)量異常問題，品質(zhì)部和生產(chǎn)部必須指定專人進(jìn)行跟進(jìn)分析，形成分析整改報(bào)告，并實(shí)施閉環(huán)管理。

5.1.4對于B、C類質(zhì)量異常問題，周匯總后提煉重點(diǎn)整改項(xiàng)目，納入周質(zhì)量項(xiàng)目跟進(jìn)表，匯總跟蹤，實(shí)施閉環(huán)管理。

5.1.5 對于輸出到客戶的質(zhì)量異常以及內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量異常問題，由品質(zhì)部發(fā)出《質(zhì)量改善通知單》，協(xié)助車間進(jìn)行整改并跟進(jìn)驗(yàn)收，形成閉環(huán)管理，《質(zhì)量改善

通知單》閉環(huán)關(guān)閉后發(fā)全公司各部門，并做存檔管理，以便借鑒并進(jìn)行有效防范。6 質(zhì)量事故的處理

6.1 凡質(zhì)量事故，品質(zhì)部必須按“三不放過”原則，查明原因，分清責(zé)任，制定改進(jìn)措施，對責(zé)任車間（部門）及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)按制度進(jìn)行處理。6.2 A類質(zhì)量事故的處理須報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。

6.3 B、C類質(zhì)量事故的處理由品質(zhì)部按相關(guān)管理辦法及規(guī)章制度進(jìn)行處理。6.4 售后質(zhì)量問題由品質(zhì)部調(diào)研分析，制定后續(xù)的預(yù)防控制措施，由品質(zhì)部相關(guān)人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)落實(shí)實(shí)施情況，并收集詳細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析，不斷完善整改措施和方案并確認(rèn)關(guān)閉。

7、質(zhì)量事故的考核標(biāo)準(zhǔn)

7.1 A類質(zhì)量事故，根據(jù)影響的嚴(yán)重性，考核車間（部門）管理人員2－10分/次，考核直接責(zé)任人5－20分/次，因相關(guān)管理人員工作落實(shí)、技術(shù)指導(dǎo)不到位導(dǎo)致質(zhì)量異常問題發(fā)生，考核責(zé)任人2－10分/次。

7.2 B、C類質(zhì)量事故，根據(jù)影響的嚴(yán)重性，考核車間（部門）管理人員1－5分/次，考核直接責(zé)任人2－10分/次，因相關(guān)管理人員工作落實(shí)、技術(shù)指導(dǎo)不到位導(dǎo)致質(zhì)量異常問題發(fā)生，考核責(zé)任人1－5分/次。

7.3 對于已發(fā)生的質(zhì)量異常問題，品質(zhì)部必須積極跟進(jìn)對車間發(fā)出《質(zhì)量改善通知書》，并及時(shí)跟進(jìn)提醒并協(xié)助車間進(jìn)行原因分析以及制定提交預(yù)防糾正控制措施，車間（部門）沒有及時(shí)跟進(jìn)落實(shí)整改，返回《質(zhì)量改善通知單》的，考核責(zé)任車間（部門）管理人員1－3分，品質(zhì)部跟進(jìn)不到位，沒有及時(shí)關(guān)閉或組織驗(yàn)收的考核責(zé)任人2分/次。

7.4 對于售后客戶投訴的質(zhì)量異常問題，品質(zhì)、生產(chǎn)、工藝部未能及時(shí)調(diào)研分析，制定提交預(yù)防性措施報(bào)告，未能及時(shí)跟進(jìn)力推落實(shí)并定期通報(bào)整改進(jìn)度，致使后續(xù)未能得到有效控制和改善或異常問重復(fù)發(fā)生，考核責(zé)任管理人員1－5分/次。7.5凡涉及到的質(zhì)量整改類項(xiàng)目，各車間（部門）必須全力配合整改工作的貫徹落實(shí)；對未能按時(shí)推進(jìn)或不予以積極配合的車間（部門），考核責(zé)任管理人員2－5分/次。

附件一：質(zhì)量改善通知單

質(zhì)量改善通知單.xls

第二篇：質(zhì)量異常處理管理辦法

質(zhì)量異常處理管理辦法

1范圍

為確保我司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，加強(qiáng)對生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，特制定本管理規(guī)定，本辦法圍繞對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度進(jìn)行考評，并對考核對象、范圍、扣分條件、責(zé)任連帶條件、獎(jiǎng)勵(lì)方面等都進(jìn)行明確，以確定對質(zhì)量問題責(zé)任人及相關(guān)責(zé)任單位的考核比重。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量異常情況對所有單位調(diào)查、處理和考核。2 職責(zé)

2.1公司所有員工均有責(zé)任對所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷、質(zhì)量異常問題進(jìn)行反饋上報(bào)。2.2 質(zhì)控部

2.2.1負(fù)責(zé)對公司重大質(zhì)量事故及惡性批量的質(zhì)量問題進(jìn)行通報(bào)處理。

2.2.2負(fù)責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程（包括小批試生產(chǎn)）和售后反饋的質(zhì)量異常情況進(jìn)行調(diào)查處理和考核。

2.2.3負(fù)責(zé)對責(zé)任單位糾正及預(yù)防措施的制訂、實(shí)施情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、跟蹤和通報(bào)，確保形成閉環(huán)控制。

2.3研究院、制造部、質(zhì)控部負(fù)責(zé)對出現(xiàn)的質(zhì)量異常進(jìn)行深入的原因分析。

2.4質(zhì)量異常問題的責(zé)任單位負(fù)責(zé)制訂糾正及預(yù)防措施，并對其按時(shí)實(shí)施以及實(shí)施效果負(fù)責(zé)。

2.5績效管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督責(zé)任單位判定或考核尺度有異議時(shí)進(jìn)行裁決，同時(shí)督促各種糾正及預(yù)防行動(dòng)的有效落實(shí)。3 引用標(biāo)準(zhǔn)（無）4 名詞解釋

4.1 A類缺陷：涉及電氣安全、產(chǎn)品可靠性的重大問題。如綜合五項(xiàng)性能泄露、耐壓等未通過；性能測試出現(xiàn)漏水、批量噪音振動(dòng)、不停機(jī)、不制冷等問題；壓縮機(jī)、冷凝器、蒸發(fā)器等重要零部件問題；批量性的泄漏等對售后有重大質(zhì)量隱患的問題。

4.2 B類缺陷：對產(chǎn)品性能、外觀等有較大影響的問題。如較嚴(yán)重的外觀問題，結(jié)構(gòu)類問題（除涉及電氣安全的），認(rèn)證類，較小質(zhì)量隱患的客戶化問題，工藝執(zhí)行力等對質(zhì)量、生產(chǎn)等影響較大的質(zhì)量問題。

4.3 C類缺陷：對產(chǎn)品質(zhì)量影響較小的輕微缺陷問題。如輕微的外觀缺陷、周轉(zhuǎn)過程物料擺放不合理、物料損壞等一般性質(zhì)量問題。

4.4 批質(zhì)量事故：同批產(chǎn)品中滿足以下條件之一的，即視為批質(zhì)量事故：

1）A類缺陷比例達(dá)到0.5%（含）以上； 2）B類缺陷比例達(dá)到1%（含）以上； 3）C類缺陷比例達(dá)到5%（含）以上；

4）除以上條件外，經(jīng)質(zhì)控部判斷影響嚴(yán)重的其他質(zhì)量異常情況。流程圖或步驟（無）6 管理程序

6.1質(zhì)量異常的調(diào)查反饋流程

在出現(xiàn)質(zhì)量異常問題后，由質(zhì)控部發(fā)出《附表1：質(zhì)量問題反饋表》給責(zé)任單位，責(zé)任單位在接到《質(zhì)量問題反饋表》后，需在1個(gè)工作日內(nèi)查明情況落實(shí)責(zé)任人（特殊情況需向質(zhì)控部說明原因，經(jīng)同意后可延長至2個(gè)工作日），并在《質(zhì)量問題反饋表》上注明意見及簽名后交發(fā)出單位相關(guān)人員，發(fā)出單位相關(guān)人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)。6.2質(zhì)量異常的考核分類

根據(jù)質(zhì)量異常的發(fā)生原因?qū)①|(zhì)量異常主要分為兩類：第一類是因一般工作失誤導(dǎo)致的質(zhì)量異常（見6.2.1）；第二類是因管理失誤導(dǎo)致的質(zhì)量異常（見6.2.2）。根據(jù)造成質(zhì)量異常的原因，依據(jù)以下不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核。6.2.1一般工作失誤導(dǎo)致的質(zhì)量異常 6.2.1.1 Ⅰ類質(zhì)量異常

1)明知設(shè)備不合格仍強(qiáng)行生產(chǎn)的；

2)當(dāng)儀器設(shè)備等出現(xiàn)故障時(shí)，強(qiáng)行使用而導(dǎo)致的質(zhì)量事故； 3)新模運(yùn)行前未得到有效評估和試行，直接正常投入運(yùn)行； 4)明知物料不合格仍對物料進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)配送至生產(chǎn)線使用；

5)

對物料進(jìn)行收貨、理貨、分揀、配送等環(huán)節(jié)的交接過程中未進(jìn)行自、互檢或自、互檢不規(guī)范等導(dǎo)致物料狀態(tài)異常；

6)

對物資轉(zhuǎn)運(yùn)時(shí)，違反搬運(yùn)、裝卸作業(yè)行為和違反堆放、轉(zhuǎn)運(yùn)要求； 7)

對外協(xié)物料或生產(chǎn)余料進(jìn)行接收、退料時(shí)未按要求操作對生產(chǎn)造成影響的； 8)對物資或成品轉(zhuǎn)運(yùn)過程中未做防護(hù)措施或所做防護(hù)措施（如防雨、防曬）不到位； 9)物料配送過程中，由于人為操作不當(dāng)或失誤導(dǎo)致物料缺陷或批量返修未報(bào)廢的，且未主動(dòng)上報(bào)質(zhì)控部； 10)發(fā)現(xiàn)因物料配送原因?qū)е路敌藁驁?bào)廢而隱瞞不報(bào)或私自處理； 11)私自將未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格物料用于生產(chǎn)而導(dǎo)致的質(zhì)量事故； 12)因信息來源判斷錯(cuò)誤、交接錯(cuò)誤導(dǎo)致備料錯(cuò)誤或直接導(dǎo)致其他質(zhì)量問題； 13)知道有質(zhì)量問題，不及時(shí)停線反而繼續(xù)組織增加生產(chǎn)產(chǎn)量； 14)對已要求作停產(chǎn)整改的生產(chǎn)線，違反規(guī)定擅自開線生產(chǎn)；

15)試生產(chǎn)過程中，對技術(shù)工藝文件的臨時(shí)更改或?qū)嵨锱c文件不符而繼續(xù)試生產(chǎn)； 16)成品入庫后被私自拆包或成品搬運(yùn)損壞私自更換包裝； 17)對需維修產(chǎn)品私自更換條形碼而使產(chǎn)品流入倉庫的； 18)其它嚴(yán)重違規(guī)操作而導(dǎo)致的質(zhì)量事故。6.2.1.2 Ⅱ類質(zhì)量異常

1)試用物料未按要求填寫物料試用記錄單或填寫錯(cuò)誤； 2)發(fā)料時(shí)未執(zhí)行“先進(jìn)先出”原則而造成物料庫存時(shí)間過長； 3)物料未按要求進(jìn)行標(biāo)識、存放、隔離導(dǎo)致的質(zhì)量事故；

4)物料需求單位對已接收物料的存儲(chǔ)、使用不規(guī)范（如物料未按定置要求放置、物料未粘貼標(biāo)識或正確的標(biāo)識）；

5)在新產(chǎn)品正式生產(chǎn)前，未對其工藝、技術(shù)文件是否齊備進(jìn)行檢查核實(shí)，或檢查后對異常情況未及時(shí)上報(bào)處理而導(dǎo)致的質(zhì)量事故；

6)備料、配送工序未嚴(yán)格按照計(jì)劃和訂單備料、發(fā)料、轉(zhuǎn)運(yùn),但未對生產(chǎn)造成影響的； 7)物料配送過程中，由于操作失誤導(dǎo)致物料批量報(bào)廢，且主動(dòng)上報(bào)質(zhì)控部； 8)在檢驗(yàn)過程中未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)、蓋章、記錄及標(biāo)識；

9)破損的物流管理轉(zhuǎn)運(yùn)工裝、容器等未及時(shí)修復(fù)仍投入使用導(dǎo)致較嚴(yán)重的質(zhì)量事故； 10)后工序?qū)ξ锪线M(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)或分揀前，未主動(dòng)通知對應(yīng)前工序人員來進(jìn)行現(xiàn)場交接；導(dǎo)致物料流入后工序，或影響物資的正常流通；

11)由于檢驗(yàn)員工作責(zé)任心不強(qiáng)，操作員工質(zhì)量意識不強(qiáng)，造成經(jīng)檢驗(yàn)物料在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)批質(zhì)量問題或致命缺陷、明顯的外觀缺陷；

12)在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題處理不當(dāng)而造成返包、返工或其它影響；

13)在檢驗(yàn)/生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題10分鐘內(nèi)未上報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)，延誤信息傳遞導(dǎo)致質(zhì)量異常；

14)擅自更改儀器設(shè)備所設(shè)定的技術(shù)參數(shù)或擅自拆卸儀器設(shè)備而影響儀器設(shè)備正常使用； 15)擅自更改技術(shù)工藝文件、圖紙而造成的質(zhì)量事故；

16)技術(shù)工藝等文件更改后一個(gè)工作日內(nèi)未通知或未發(fā)放到相關(guān)部門造成的質(zhì)量異常； 17)下發(fā)新文件后未及時(shí)更改原有相應(yīng)文件、未及時(shí)回收舊版文件，繼續(xù)使用舊文件而導(dǎo)致的質(zhì)量異常；

18)由于工藝安排不合理出現(xiàn)質(zhì)量事故；

19)BOM表（包括系統(tǒng)中下發(fā)BOM表或通知郵件）錯(cuò)誤引發(fā)的質(zhì)量事故； 20)質(zhì)檢人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未進(jìn)行首檢而造成的質(zhì)量事故；

21)最終確定為外協(xié)外購件質(zhì)量問題在一個(gè)工作日內(nèi)未反饋給相關(guān)責(zé)任單位而導(dǎo)致的質(zhì)量問題；

22)因檢驗(yàn)管理人員的工作責(zé)任心不強(qiáng)、工作失誤所造成的質(zhì)量事故； 23)被檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)屬分廠責(zé)任造成的批量事故，且未打包入庫的；

24)被檢驗(yàn)員或后工序發(fā)現(xiàn)批量物料配套錯(cuò)誤的質(zhì)量事故，且未打包入庫的； 25)在各類返包過程中發(fā)現(xiàn)其它質(zhì)量問題，且情節(jié)較為嚴(yán)重；

26)成品抽測或后工序發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，情節(jié)嚴(yán)重或已造成質(zhì)量事故的；

27)分廠班組長在產(chǎn)品批量生產(chǎn)前未按規(guī)定要求參與首檢（配套分廠非關(guān)鍵工序的首檢可以由主機(jī)手參與，若出錯(cuò)，班組長必須承擔(dān)同等責(zé)任），或在首檢過程中未拿相關(guān)工藝圖文及與BOM表相關(guān)的資料、重要參數(shù)表等進(jìn)行首檢者； 28)出現(xiàn)混料現(xiàn)象的；

29)新員工或從事新崗位人員未經(jīng)培訓(xùn)或培訓(xùn)不合格仍安排上崗。6.2.1.3 Ⅲ類質(zhì)量異常

1)因未做好防塵、防護(hù)措施，物料擺放時(shí)間超過8小時(shí)以上的；

2)在物料周轉(zhuǎn)或運(yùn)輸過程中，屬人為因素導(dǎo)致物料缺陷或零部件出現(xiàn)質(zhì)量缺陷的； 3)物料配送過程中，由于操作失誤導(dǎo)致物料批量返修未報(bào)廢的，且主動(dòng)上報(bào)質(zhì)控部； 4)試制過程中未能發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵性的質(zhì)量問題、裝配問題及一些質(zhì)量隱患，但在批量生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)有以上質(zhì)量問題；

5)對在測試和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題后，10分鐘內(nèi)沒有上報(bào)的、通知相關(guān)人員后20分鐘內(nèi)未到場處理、問題處理不當(dāng)而引發(fā)質(zhì)量問題的； 6)在各類返包過程中發(fā)現(xiàn)其它質(zhì)量問題，且情節(jié)較為輕微；

7)后工序或售后反饋未達(dá)到批量，但為嚴(yán)重、低級的“零缺陷”考核項(xiàng)目以外的質(zhì)量缺陷； 8)因弄錯(cuò)圖紙、工藝標(biāo)準(zhǔn)而錯(cuò)誤生產(chǎn)、備料；

9)純粹屬于個(gè)人行為違反工藝、質(zhì)量要求（未造成批質(zhì)量問題）的、不屬于零缺陷考核項(xiàng)目、且情節(jié)較為輕微。

違反以上規(guī)定Ⅰ類質(zhì)量異常視情節(jié)輕重考核責(zé)任單位0.2～0.5分，責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)考核100～500元；Ⅱ類質(zhì)量異常視情節(jié)輕重考核責(zé)任單位0.1～0.2分，責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)考核100～200元；Ⅲ類質(zhì)量異常視情節(jié)輕重考核責(zé)任單位0.05～0.1分，責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)考核50～100元。6.2.2因管理失誤導(dǎo)致的質(zhì)量異常 6.2.2.1 Ⅰ類質(zhì)量異常

1)外協(xié)外購零部件未經(jīng)技術(shù)確認(rèn)或檢驗(yàn)強(qiáng)行組織生產(chǎn)或采購的；

2)外協(xié)外購零部件經(jīng)技術(shù)確認(rèn)或檢驗(yàn)不合格，未辦理代用申請，也未與相關(guān)單位及領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)同意而強(qiáng)行組織生產(chǎn)或采購的；

3)未通過評審或已通知不能生產(chǎn)的產(chǎn)品強(qiáng)行生產(chǎn)的；試生產(chǎn)后未得到技術(shù)確認(rèn)而強(qiáng)行組織生產(chǎn)；

4)未做首檢或首檢不合格以及首檢產(chǎn)品與技術(shù)要求等不符者（包括技術(shù)文件有明顯問題）而生產(chǎn)單位安排生產(chǎn)的；

5)相關(guān)人員對技術(shù)工藝要求不明確，在無工藝員現(xiàn)場指導(dǎo)時(shí)或無技術(shù)工藝文件時(shí)強(qiáng)行組織生產(chǎn)；

6)生產(chǎn)和質(zhì)量出現(xiàn)分歧時(shí)，在未請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的情況下，強(qiáng)行進(jìn)行生產(chǎn)而導(dǎo)致產(chǎn)品返包或出現(xiàn)質(zhì)量事故；

7)由于相關(guān)人員對售后反映的質(zhì)量問題未足夠重視，導(dǎo)致問題未得到及時(shí)處理解決造成事件被擴(kuò)大的；

8)自作主張對未解封產(chǎn)品擅自發(fā)貨。6.2.2.2 Ⅱ類質(zhì)量異常

1)下發(fā)文件內(nèi)容不準(zhǔn)確或有歧義而引發(fā)的質(zhì)量異常事故；

2)對所發(fā)生的質(zhì)量事故沒有積極配合相關(guān)單位人員分析原因、整改；

3)在檢驗(yàn)/生產(chǎn)過程中對員工上報(bào)的質(zhì)量問題，班長、質(zhì)管員未及時(shí)處理而導(dǎo)致的質(zhì)量事故；

4)在檢驗(yàn)/生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，相關(guān)人員在接到通知后20分鐘內(nèi)沒有到場處理解決，也未及時(shí)拿出解決措施而引發(fā)的質(zhì)量事故； 5)對提出的整改要求及方案，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成或未執(zhí)行、執(zhí)行不到位的造成質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生；

6)不按實(shí)驗(yàn)室操作規(guī)程操作，造成測試數(shù)據(jù)嚴(yán)重偏差，而錯(cuò)誤指導(dǎo)生產(chǎn)導(dǎo)致批質(zhì)量事故；

7)試用物料或代用物料不合格未反饋仍繼續(xù)使用、裝配而導(dǎo)致質(zhì)量事故； 8)在生產(chǎn)中不按工藝要求操作、私自返修蒸發(fā)器等物料；

9)對于需停線整改的未及時(shí)停線整改或未采取任何整改措施而擅自恢復(fù)生產(chǎn)的； 10)未加區(qū)分封存物料與非封存物料，試用物料與非試用物料而造成的質(zhì)量事故； 11)因成品或物料管理不善導(dǎo)致封存產(chǎn)品或物料被誤發(fā)，造成質(zhì)量問題擴(kuò)大的。違反以上規(guī)定Ⅰ類質(zhì)量異常視情節(jié)輕重考核責(zé)任單位0.2～0.5分，責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)考核200～500元；Ⅱ類質(zhì)量異常視情節(jié)輕重考核責(zé)任單位0.1～0.3分，責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)考核100～200元。

6.3 質(zhì)量異常處理流程 6.3.1個(gè)別質(zhì)量缺陷處理方式

6.3.1.1對于產(chǎn)品存在A類問題的，質(zhì)控部可根據(jù)問題性質(zhì)及嚴(yán)重程度判定是否要求停止生產(chǎn)。

6.3.1.2對于產(chǎn)品存在B類問題的，允許本批產(chǎn)品使用臨時(shí)過渡方案繼續(xù)生產(chǎn)，后續(xù)落實(shí)徹底有效的預(yù)防措施。

6.3.1.2對于產(chǎn)品存在C類問題的，允許繼續(xù)生產(chǎn)，后續(xù)必須落實(shí)限期改進(jìn)。

6.3.1.3出現(xiàn)質(zhì)量異常后，質(zhì)控部組織生產(chǎn)分廠、研究院及相關(guān)責(zé)任部門立即對問題進(jìn)行分析處理，各單位間不得互相推諉責(zé)任或超過三天沒有處理方案。對于A類缺陷必須通知相關(guān)單位的部長/廠長到場分析和解決問題。

6.3.1.4對某些已出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題或質(zhì)量隱患的成品（或半成品）采取封存措施，在沒有解封前，所有封存產(chǎn)品不得發(fā)貨直至解封為止。相關(guān)責(zé)任單位要分析原因，制定返工返修方案，制定糾正預(yù)防措施，并按照要求處理完畢后方可解封。6.4 質(zhì)量異常導(dǎo)致成品封存事故考核細(xì)則

6.4.1 事故發(fā)生后，質(zhì)控部需在3個(gè)工作日內(nèi)牽頭組織相關(guān)單位召開封存返包分析會(huì)議，查找事故產(chǎn)生產(chǎn)的主要原因，確定相關(guān)責(zé)任單位責(zé)任。

6.4.2相關(guān)責(zé)任單位事后需深入分析事故原因，在1個(gè)工作日內(nèi)向質(zhì)控部提交相關(guān)的糾正預(yù)防措施，質(zhì)控部負(fù)責(zé)跟進(jìn)責(zé)任單位提交的糾正預(yù)防措施的落實(shí)情況及整改效果。6.4.3質(zhì)控部負(fù)責(zé)監(jiān)督封存返包事故的跟進(jìn)處理情況，并組織抽查相關(guān)糾正預(yù)防措施的落實(shí)情況，對未嚴(yán)格按照制定措施實(shí)施的單位或個(gè)人進(jìn)行通報(bào)處理。

6.4.4對于整機(jī)封存事故，質(zhì)控部負(fù)責(zé)根據(jù)問題的責(zé)任判定情況，對有關(guān)責(zé)任單位予以考核處理。封存事故的考核金額標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)事故封存產(chǎn)品的數(shù)量而定。

6.4.5質(zhì)控部執(zhí)行考核規(guī)定時(shí)應(yīng)綜合考慮事故責(zé)任性質(zhì)、事故實(shí)際影響程度、責(zé)任單位事后采取措施有效性等因素，確定最終的考核意見，確保考核工作的公正、公平、合理性。6.5 成品摔機(jī)考核細(xì)則

6.5.1物流管理部在運(yùn)輸、裝卸和存貯過程中由于工作責(zé)任造成成品機(jī)損壞的質(zhì)量問題，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)知情不報(bào)而私自處理的，將對物流管理部按照100元/臺的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核。6.5.2物流管理部在運(yùn)輸、裝卸和存貯過程中由于工作責(zé)任造成成品機(jī)損壞的質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并在一個(gè)工作日內(nèi)報(bào)質(zhì)控部、制造部，制造部組織安排返包；每月初5號前，物流管理部將上月成品摔機(jī)情況發(fā)質(zhì)控部備案。

6.5.3對于由于外包單位人員造成的成品摔機(jī)由物流管理部負(fù)責(zé)調(diào)查、處理，將結(jié)果報(bào)質(zhì)控部。

第三篇：質(zhì)量改進(jìn)管理辦法

質(zhì)量改進(jìn)管理辦法 目的

為了消除系統(tǒng)性問題，使現(xiàn)有質(zhì)量水平在控制的基礎(chǔ)上加以提高，達(dá)到一個(gè)新水平、新高度。適用范圍

本辦法規(guī)定了質(zhì)量改進(jìn)管理工作的組織、實(shí)施和要求。

本辦法適用于對質(zhì)量改進(jìn)工作的管理。職責(zé)

3.1 技術(shù)質(zhì)量科是質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)實(shí)施檢查、監(jiān)督與評價(jià)。3.2 各部門針對本部門經(jīng)常性質(zhì)量缺陷和公司質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，實(shí)施改進(jìn)活動(dòng)。

3.3 對于難度大、涉及范圍廣、組織工作復(fù)雜的質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)直接組織。3.4 財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目所需資金的審核。

3.5 技術(shù)質(zhì)量科、生產(chǎn)計(jì)劃科、物資供應(yīng)科、公司辦公室參于質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的評審工作。質(zhì)量改進(jìn)的基本原則

4.1 原設(shè)計(jì)、工藝問題造成工藝性差或設(shè)計(jì)缺陷，常出批量質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)改進(jìn)的原則。4.2 講究實(shí)效，系統(tǒng)改善的原則。4.3 抓住重點(diǎn)，全力攻關(guān)的原則。4.4 水平適宜，防止質(zhì)量過剩的原則。4.5 不斷提高，持續(xù)改進(jìn)的原則。工作程序

5.1 收集質(zhì)量狀況信息

a）用戶對產(chǎn)品適用性不斷提高的需求；

b）新技術(shù)、新工藝、新材料、新標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展對原有技術(shù)提出了改進(jìn)要求；

c）國家和上級主管部門對產(chǎn)品質(zhì)量的新條令、新法規(guī)；

d）質(zhì)量審核、質(zhì)量成本分析、內(nèi)部質(zhì)量反饋、用戶質(zhì)量反饋獲得的改進(jìn)信息。5.2 選擇質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目

a）經(jīng)常性出現(xiàn)的質(zhì)量問題，或批量質(zhì)量問題；

b）造成故障、成本較高的少數(shù)質(zhì)量問題；

c）用戶對改進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和功能的需求；

d）用戶對發(fā)展與改進(jìn)變型產(chǎn)品、專用產(chǎn)品的意見；

e）采用新原理、新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新材料、新標(biāo)準(zhǔn)、突破原設(shè)計(jì)的質(zhì)量目標(biāo)，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。

5.3 制訂質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃

5.3.1 公司每年由技術(shù)質(zhì)量科牽頭組織編制質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，其內(nèi)容包括質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目和項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。經(jīng)分管副經(jīng)理批準(zhǔn)后納入公司綜合計(jì)劃組織實(shí)施。

5.3.2 計(jì)劃的依據(jù)是公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和產(chǎn)品的發(fā)展規(guī)劃；市場、用戶對質(zhì)量需求的信息和質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的選擇等。5.3.3 改進(jìn)項(xiàng)目的內(nèi)容

a）已確定的產(chǎn)品改進(jìn)設(shè)計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目；

b）已規(guī)劃的老產(chǎn)品改進(jìn)項(xiàng)目；

c）已確定的技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改造項(xiàng)目；

d）已明確的采用先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)劃項(xiàng)目；

質(zhì)量改進(jìn)管理辦法

e）已選定的QC小組活動(dòng)專題。5.4 組織實(shí)施改進(jìn)措施

5.4.1 質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施，由技術(shù)質(zhì)量科編制具體的實(shí)施計(jì)劃。其內(nèi)容為：

a）針對存在問題所要采取的改進(jìn)措施；

b）實(shí)行改進(jìn)的過程及各階段的活動(dòng)與要求；

c）規(guī)定各階段活動(dòng)的責(zé)任部門和負(fù)責(zé)人以及其它相關(guān)要求；

d）有關(guān)資金、人力等資源的安排等。

5.4.2 質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)各階段實(shí)施責(zé)任部門必須按計(jì)劃制訂切實(shí)可行的實(shí)施措施，組織力量按計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施。

5.4.3 若遇到客觀條件變化或事先估計(jì)不足，不能按計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施時(shí)，應(yīng)提出調(diào)整報(bào)告，報(bào)技術(shù)質(zhì)量科審核，分管副經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整。5.5 監(jiān)督和評價(jià)效果

5.5.1 技術(shù)質(zhì)量科按質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施監(jiān)督檢查。

5.5.2 質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目完成后，由技術(shù)質(zhì)量科或分管副經(jīng)理組織相關(guān)部門對成果進(jìn)行評價(jià)，達(dá)到預(yù)期的新水平，納入有關(guān)技術(shù)文件或管理標(biāo)準(zhǔn)。

5.5.3 評價(jià)效果時(shí)同時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，尋找遺留問題，以利下次再次改進(jìn)，整個(gè)評價(jià)活動(dòng)，組織部門應(yīng)整理完整記錄存檔。質(zhì)量記錄

第四篇：質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目管理辦法

宣城人民醫(yī)院項(xiàng)目部

質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目管理辦法安徽三建工

程有限公司

質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目管理辦法

第一章 總則

第一條

為保證生產(chǎn)具有合理成本和較高質(zhì)量的產(chǎn)品，對質(zhì)量統(tǒng)計(jì)中出現(xiàn)頻次較高的質(zhì)量問題、影響公司發(fā)展戰(zhàn)略的質(zhì)量問題、公司高層領(lǐng)導(dǎo)或公司質(zhì)量管理部門認(rèn)為有必要解決的質(zhì)量問題將采用項(xiàng)目制進(jìn)行管理，以達(dá)到突破性改善的目的。

第二條

為規(guī)范質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目管理工

第三條

公司按是否跨部作，積極推進(jìn)精確質(zhì)量管理和質(zhì)量創(chuàng)新，特制訂本辦法。本辦法適用于煙臺冰輪股份公司內(nèi)的所有質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目。

門及影響程度將質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目劃分為公司級和部門級兩級項(xiàng)目，按申報(bào)

第四條

質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目組組長負(fù)責(zé)制。第二章 質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目管理 第五條 項(xiàng)目時(shí)間分為和日常兩種項(xiàng)目。

管理是在有限資源的約束下，運(yùn)用系統(tǒng)的觀點(diǎn)、方法和理論，對項(xiàng)目涉及的全部工作進(jìn)行有效地管理。即從項(xiàng)目的投資決策開始到項(xiàng)目結(jié)束的全過程進(jìn)行計(jì)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制和評價(jià)，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的管理辦法。第六條

質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目管理基本流程包括：項(xiàng)目申報(bào)、項(xiàng)

第七條 公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)公司內(nèi)所有質(zhì)量目審批、項(xiàng)目啟動(dòng)、計(jì)劃編制、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目監(jiān)控、項(xiàng)目完成和獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)等（見附件1）。

改進(jìn)項(xiàng)目的綜合管理工作。其在項(xiàng)目管理工作中的主要職責(zé)為： 2

a）評估每項(xiàng)質(zhì)量改進(jìn)建議，決定是否立項(xiàng)； b）提出立項(xiàng)項(xiàng)目的目標(biāo)值、進(jìn)度等要求，確定項(xiàng)目組組長； c）評審可行性研究報(bào)告，審批和落實(shí)所需資源； d）檢查考核項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度；協(xié)調(diào)、解決實(shí)施過程中出現(xiàn)的較大問題； e）負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的驗(yàn)證組織工作及獎(jiǎng)勵(lì)建議的提出； f）組織并推廣質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的應(yīng)用與交流； g）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、整理和分析工作； h）負(fù)責(zé)按公司發(fā)展戰(zhàn)略要求，組織審核上報(bào)項(xiàng)目； i）負(fù)責(zé)按期匯總項(xiàng)目實(shí)施、考核情況，報(bào)總質(zhì)量師兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。第八條

項(xiàng)目組組長作為項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人，主要履行以下職責(zé)： a）確定項(xiàng)目組成員、所需資源、經(jīng)費(fèi)(費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃)等，并保證項(xiàng)目實(shí)施的各項(xiàng)條件； b）編制并向管理者代表提交項(xiàng)目計(jì)劃書； c）領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目組嚴(yán)格按項(xiàng)目責(zé)任書要求執(zhí)行，完成項(xiàng)目目標(biāo)； d）負(fù)責(zé)及時(shí)與項(xiàng)目組成員進(jìn)行溝通，并進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。使項(xiàng)目組始終圍繞項(xiàng)目目標(biāo)開展工作。e）協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目組出現(xiàn)的問題； f）定期、準(zhǔn)確、如實(shí)報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施情況； g）接受并配合項(xiàng)目驗(yàn)證組織部門所進(jìn)行的評估和檢查； h）及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目執(zhí)行中出現(xiàn)的重大事項(xiàng)； i）對項(xiàng)目組成員工作實(shí)施定期考核并報(bào)公司質(zhì)量管理部門。

第三章 項(xiàng)目申報(bào) 第九條

質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目選擇的原則 a)對企業(yè)緊迫性強(qiáng)，影響企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的項(xiàng)目；

b)投資少, 回收期短, 回收額大的項(xiàng)目； c)項(xiàng)目實(shí)施后，對產(chǎn)品質(zhì)量影響較大； d)最有希望成功的項(xiàng)目。第十條 項(xiàng)目選擇依據(jù) a)用戶需求； b)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果； c)戰(zhàn)略產(chǎn)品的推進(jìn)需求； d)公司質(zhì)量管理部門認(rèn)為必要。

第十一條

申報(bào)時(shí)間 日常質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目：隨時(shí)申報(bào)，沒有時(shí)間限制。申報(bào)部門按要求填寫質(zhì)量《改進(jìn)項(xiàng)目申報(bào)表》（附件2）后報(bào)公司質(zhì)量管理部門。公司質(zhì)量管理部門在接到申請后10個(gè)工作日內(nèi)給出立項(xiàng)與否的意見。此類項(xiàng)目只對項(xiàng)目組實(shí)施考核，其實(shí)施情況不納入部門月份考核。質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目：各單位于每年11月10日前，確定2～3項(xiàng)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目(低于2項(xiàng)需經(jīng)總質(zhì)量師批準(zhǔn))，填寫質(zhì)量《改進(jìn)項(xiàng)目申請表》后報(bào)公司質(zhì)量管理部門。列入公司質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目匯總表中的項(xiàng)目，除對項(xiàng)目組實(shí)施考核外，其實(shí)施情況還將在部門月份經(jīng)濟(jì)責(zé)任制中進(jìn)行考核。第十二條

審批流程

公司級質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目：總質(zhì)量師組織相關(guān)部門、人員組成評議小組，就公司質(zhì)量管理部門匯總的質(zhì)量問題進(jìn)行討論, 根據(jù)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的選擇原則, 按先后次序選定公司質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目, 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。部門級質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目：各相關(guān)單位組織有關(guān)人員，對部門匯總的質(zhì)量問題進(jìn)行討論，根據(jù)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的選擇原則，按先后順序選定部門級質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目，報(bào)質(zhì)量管理部門匯總，總質(zhì)量師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十三條 申報(bào)內(nèi)容包括： a）項(xiàng)目名稱 b）現(xiàn)狀描述 c）影響描述 d）改進(jìn)目標(biāo) e）項(xiàng)目范圍等 第四章

項(xiàng)目評審 第十四條 公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對申報(bào)的質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行評審，給出立項(xiàng)與否的建議并按第十六條有關(guān)規(guī)定劃分項(xiàng)目等級，預(yù)測項(xiàng)目等級系數(shù)（D）后報(bào)總質(zhì)量師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十五條

項(xiàng)目評審過程中，評審組織部門與項(xiàng)目申報(bào)部門要及時(shí)溝通信息。項(xiàng)目申請部門應(yīng)根據(jù)評審組織部門的要求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)整理完善相關(guān)內(nèi)容或提供相關(guān)證據(jù)。第十六條

質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目等級系數(shù)D（公式一）。

公式一： 4 5

其中：S為損失系數(shù)（公式二）G為工作強(qiáng)度系數(shù) X為效益系數(shù)（公式三）T為攤銷系數(shù) 第十七條 損失系數(shù)S A公式二：

10000其中：A為年均減少的質(zhì)量損失（公式四）F公式四：

12T其中：A為改進(jìn)前三年因某質(zhì)量問題造成的平均損失； 1A為改進(jìn)后6月同質(zhì)量問題造成的平均月質(zhì)量損失； 2F為質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)用； T為攤銷系數(shù)。第十八條 工作強(qiáng)度系數(shù)G 時(shí)間要求緊迫, 項(xiàng)目復(fù)雜、解決難度大, 工作量大, 需占用大量業(yè)余時(shí)間的為8;時(shí)間要求緊迫, 工作量大, 需占用較多業(yè)余時(shí)間但難度相對較小的為6;時(shí)間要求較緊, 項(xiàng)目較復(fù)雜有一定難度, 工作量較多, 要占用一定業(yè)余時(shí)間的為4;時(shí)間要求較緊, 工作量較多, 需占用一定業(yè)余時(shí)間但難度不大的為2;時(shí)間要求不緊, 項(xiàng)目復(fù)雜, 工作量不大的為1;

時(shí)間要求不緊, 項(xiàng)目難度小, 工作量不大的為0.6。第十九條 效益系數(shù)X Z公式三： 10000其中：Z為年增加經(jīng)濟(jì)效益。年增加經(jīng)濟(jì)效益包括減少工時(shí)節(jié)約價(jià)值Z（公式五）, 原材料、燃料、動(dòng)力、工具等節(jié)約價(jià)值Z（公式12六），增加產(chǎn)量或銷售創(chuàng)利Z（公式七）等。3F公式五： 1ggg3T其中：Y為原工時(shí)定額 gG為改進(jìn)后工時(shí)定額 gP為平均工時(shí)費(fèi)用 gG為改進(jìn)前三年平均年產(chǎn)量 3F為質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)用 T為攤銷系數(shù) F公式六： 2yxj3T其中：X為原規(guī)定單位消耗 yX為改進(jìn)后實(shí)際單位消耗 xW為該物資單價(jià) jG為改進(jìn)前三年平均年產(chǎn)量 3F為質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)用 T為攤銷系數(shù)

F公式七：

3jjxT其中：X為銷售單價(jià)（不含稅價(jià)格）j 7

C為單位成本 jN為年增加產(chǎn)量或銷量 xF為質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)用 T為攤銷系數(shù)

第二十條

攤銷系數(shù)T（先進(jìn)水平系數(shù)）。國際先進(jìn)水平為10, 處于國內(nèi)先進(jìn)水平為8, 處于行業(yè)及省內(nèi)先進(jìn)水平為4, 處于市先進(jìn)水平為1, 處于企業(yè)先進(jìn)水平為0.5。當(dāng)先進(jìn)水平系數(shù)小于1時(shí), 攤銷系數(shù)按1計(jì)算。第五章 項(xiàng)目實(shí)施 第二十一條

項(xiàng)目申請批準(zhǔn)后10個(gè)工作日內(nèi)簽訂項(xiàng)目責(zé)任書。公司級項(xiàng)目由總質(zhì)量師（甲方）與項(xiàng)目組長（乙方）簽訂，列入公司質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目匯總表中的項(xiàng)目由總質(zhì)量師（甲方）與項(xiàng)目所在單位單位部門長（乙方）簽訂，其它質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目由公司質(zhì)量管理部門（甲方）與項(xiàng)目組組長（乙方）簽訂。項(xiàng)目責(zé)任書一式三份，簽署雙方和公司質(zhì)量管理部門各存一份。第二十二條 項(xiàng)目組組長嚴(yán)格按項(xiàng)目責(zé)任書的要求制訂項(xiàng)目計(jì)劃書、分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，分解項(xiàng)目目標(biāo)與進(jìn)度，并于項(xiàng)目責(zé)任書簽訂后10個(gè)工作日內(nèi)，將項(xiàng)目計(jì)劃書報(bào)公司質(zhì)量管理部門審批。項(xiàng)目計(jì)劃書包括： a）問題綜述 b）改善目標(biāo) c）項(xiàng)目規(guī)劃和日程安排 8

d）收益預(yù)測 e）項(xiàng)目范圍 f）小組成員及分工等 第二十三條 項(xiàng)目組組長負(fù)責(zé)在項(xiàng)目計(jì)劃書得到公司質(zhì)量管理部門審批后按計(jì)劃組織實(shí)施。因故延期履行的，應(yīng)按程序逐級上報(bào)審批，但延期最長不得超過30天。屬于項(xiàng)目實(shí)施階段性進(jìn)度延期的，應(yīng)提前3天報(bào)質(zhì)量管理部門批準(zhǔn)。第二十四條 項(xiàng)目進(jìn)度定期匯報(bào)。項(xiàng)目組每月按第三十一條規(guī)定向公司質(zhì)量管理部門匯報(bào)項(xiàng)目實(shí)施情況。公司質(zhì)量管理部門按公司規(guī)定對各項(xiàng)目組進(jìn)行考核。列入公司質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目匯總表中的項(xiàng)目考核結(jié)果按單位匯總（公式八）后報(bào)公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核部門，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中給予兌現(xiàn)。第二十五條 公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)之間的工作和資源。各項(xiàng)目組組長應(yīng)本著提高工作效率，與公司整體利益協(xié)調(diào)一致的原則，不得出現(xiàn)推諉、扯皮等事宜。第二十六條 項(xiàng)目組在項(xiàng)目完成后及時(shí)向公司質(zhì)量管理部門提出驗(yàn)證申請，同時(shí)提交項(xiàng)目工作總結(jié)報(bào)告。工作總結(jié)報(bào)告內(nèi)容包括工作任務(wù)完成情況、資源利用情況、創(chuàng)新點(diǎn)、預(yù)期產(chǎn)生效益、驗(yàn)證辦法、項(xiàng)目執(zhí)行中的不足及改進(jìn)建議等。第六章 項(xiàng)目驗(yàn)證 第二十七條

驗(yàn)證分兩次進(jìn)行。公司質(zhì)量管理部門在接到項(xiàng)目組工作總結(jié)報(bào)告及驗(yàn)證申請后5個(gè)工作日組織人員進(jìn)行首次驗(yàn)證。當(dāng)首 9

次驗(yàn)證合格6個(gè)月后，公司質(zhì)量管理部門根據(jù)項(xiàng)目成果的跟蹤情況組織人員進(jìn)行第二次驗(yàn)證。第二次驗(yàn)證時(shí)，項(xiàng)目組應(yīng)向公司財(cái)務(wù)部門提交項(xiàng)目等級系數(shù)中所涉及數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，由公司財(cái)務(wù)部門給予核算。第二十八條

公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門及人員組成項(xiàng)目驗(yàn)證組開展驗(yàn)證工作。驗(yàn)證小組成員應(yīng)當(dāng)是熟悉本業(yè)務(wù)流程且具有一定專業(yè)知識，并且具備優(yōu)良的職業(yè)道德，能夠客觀、公正、實(shí)事求是地提出具體意見。與驗(yàn)證項(xiàng)目有利害關(guān)系的人員，應(yīng)當(dāng)回避。第二十九條 驗(yàn)證依據(jù) a）項(xiàng)目責(zé)任書 b）項(xiàng)目計(jì)劃書 c）項(xiàng)目工作總結(jié)報(bào)告等 第七章 月份考核 第三十條

公司質(zhì)量管理部門每月對各項(xiàng)目組計(jì)劃執(zhí)行情況及工作質(zhì)量進(jìn)行一次考核。考核采用扣分制，滿分1分。第三十一條 各項(xiàng)目組于每月25～30日填寫《（）月份質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施情況表》（見附件3），報(bào)部門長批準(zhǔn)，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由公司質(zhì)量管理部門匯總考核。第三十二條 公司質(zhì)量管理部門每月5日前將每個(gè)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目組的考核結(jié)果匯總后報(bào)總質(zhì)量師審準(zhǔn)。10

第三十三條

列入公司質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目匯總表的項(xiàng)目由公司質(zhì)量管理部門每月按公式八計(jì)算出各單位月份考核分?jǐn)?shù)（K），報(bào)公f司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核部門，由公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核部門按公司有關(guān)規(guī)定在每月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中給予兌現(xiàn)。如部門質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目低于2項(xiàng)且未按規(guī)定經(jīng)總質(zhì)量師批準(zhǔn)的單位，該單位全年中每月考核分?jǐn)?shù)均為0。n100

公式八： K(K)

fini1其中：n為部門中列入公司質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目匯總表中的項(xiàng)目數(shù) K為該月項(xiàng)目考核結(jié)果 K為部門第i個(gè)列入公司質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目匯總表項(xiàng)目的i月份考核結(jié)果 第三十四條 扣分原則： a）項(xiàng)目評審或?qū)嵤┻^程中，信息溝通不及時(shí)，扣罰項(xiàng)目組0.3分。b）若項(xiàng)目組項(xiàng)目計(jì)劃書中當(dāng)月有w項(xiàng)主要工作，主要工作中如有： y項(xiàng)工作未得到執(zhí)行且未按規(guī)定經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的，每項(xiàng)扣該項(xiàng)y目組分。wz項(xiàng)工作計(jì)劃雖然得到執(zhí)行，但未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，每項(xiàng)扣該項(xiàng)目z組分。w第八章 項(xiàng)目考核 第三十五條

項(xiàng)目獎(jiǎng)金（J，單位為元）計(jì)算方法見公式九。11

m公式九：

10m

其中：D為質(zhì)量改進(jìn)等級系數(shù) K為月份考核結(jié)果 K為第j月考核結(jié)果 jm為項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間（月份）第三十六條

項(xiàng)目獎(jiǎng)金實(shí)行二次發(fā)放。項(xiàng)目驗(yàn)證組首次驗(yàn)證合格后,出具驗(yàn)證報(bào)告(包括對改進(jìn)前后效果、預(yù)期目標(biāo)、適用性、經(jīng)濟(jì)性、安全性、計(jì)劃執(zhí)行情況等方面)，提出獎(jiǎng)金兌現(xiàn)建議，由總質(zhì)量師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后按總經(jīng)理批準(zhǔn)意見兌現(xiàn)項(xiàng)目獎(jiǎng)的40%。若未達(dá)到目標(biāo)要求，項(xiàng)目獎(jiǎng)暫時(shí)不予兌現(xiàn)。公司質(zhì)量管理部門決定該項(xiàng)目是否繼續(xù)進(jìn)行。

項(xiàng)目驗(yàn)證小組第二次驗(yàn)證合格后，出具驗(yàn)證報(bào)告（包括穩(wěn)定性、可靠性等）報(bào)公司質(zhì)量管理部門，由公司質(zhì)量管理部門牽頭對項(xiàng)目等級系數(shù)（D）按財(cái)務(wù)核算結(jié)果進(jìn)行修正（修正損失系數(shù)S和效益系數(shù)X），重新計(jì)算項(xiàng)目獎(jiǎng)金，報(bào)總質(zhì)量師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后兌現(xiàn)剩余獎(jiǎng)金。若項(xiàng)目成果不穩(wěn)定或未達(dá)到項(xiàng)目責(zé)任書要求, 公司將追繳已發(fā)獎(jiǎng)金。第三十七條

改進(jìn)項(xiàng)目不能如期完成的, 在到期后的十天內(nèi)將項(xiàng)目進(jìn)行情況、不能完成的原因等報(bào)總質(zhì)量師申請延期, 由總質(zhì)量師批準(zhǔn)延期期限,在延期期限內(nèi), 每延期1天，扣罰項(xiàng)目獎(jiǎng)的1‰。12

第三十八條

經(jīng)驗(yàn)證未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)但與改進(jìn)前有較大改進(jìn)的, 由總質(zhì)量師提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可按項(xiàng)目獎(jiǎng)的20%～50%給予獎(jiǎng)勵(lì)。第三十九條

若未經(jīng)總質(zhì)量師批準(zhǔn)或十天內(nèi)未申請延期或延期后仍未完成的，每延期1天，扣罰項(xiàng)目獎(jiǎng)的2%，超過30天，獎(jiǎng)金全部扣除。第四十條 因其他部門原因造成質(zhì)量改進(jìn)不能如期完成的, 由延誤的責(zé)任部門承擔(dān)罰款的80%, 項(xiàng)目責(zé)任部門或責(zé)任人承擔(dān)20%。第四十一條

項(xiàng)目組在項(xiàng)目實(shí)施過程中弄虛作假、管理不力，造成嚴(yán)重后果的，將取消項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)并承擔(dān)項(xiàng)目滯后所造成的相應(yīng)損失。第九章 計(jì)劃調(diào)整 第四十二條

屬于下列情況之一的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)予以調(diào)整或撤銷： a）公司發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)生變化的； b）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干發(fā)生重大變化，致使項(xiàng)目無法繼續(xù)實(shí)施的； c）項(xiàng)目組長組織管理不力的； d）公司質(zhì)量管理部門認(rèn)為應(yīng)對項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整或撤消時(shí)。第四十三條 出現(xiàn)上條規(guī)定的情形，項(xiàng)目需要進(jìn)行調(diào)整的，項(xiàng)目組組長或項(xiàng)目所在部門應(yīng)當(dāng)向總質(zhì)量師提出調(diào)整申請，由總質(zhì)量師批準(zhǔn)。第四十四條 項(xiàng)目組如發(fā)生變動(dòng)事宜，如：項(xiàng)目組成員、所需經(jīng)費(fèi)、所需資源、目標(biāo)、工作計(jì)劃等應(yīng)及時(shí)報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后(屬部門 13

級項(xiàng)目由部門長確認(rèn)，公司級項(xiàng)目由項(xiàng)目組長確認(rèn)后，報(bào)總質(zhì)量師審批)，項(xiàng)目變更申請及領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)意見由公司質(zhì)量管理部門存檔。第十章 成果管理 第四十五條

項(xiàng)目改進(jìn)成果歸公司，執(zhí)行公司保密工作管理制度。第四十六條

取得成果的項(xiàng)目如作為申請或上報(bào)其它有關(guān)表彰獎(jiǎng)勵(lì)須經(jīng)總質(zhì)量師批準(zhǔn)。第十一章 附則 第四十七條

本辦法由公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)解釋。二OO四年三月二日 14

附件 質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目管理基本流程各單位項(xiàng)目組質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目管理部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核部門項(xiàng)目審批項(xiàng)目申請現(xiàn)狀符合性審核描述問題項(xiàng)目可行性分析分析現(xiàn)狀目標(biāo)合理性審核設(shè)定目標(biāo)評估項(xiàng)目資源推薦組長組長資格審核項(xiàng)目啟動(dòng)填寫申請表高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)項(xiàng)目分級確定項(xiàng)目組組長確定工作范圍確定進(jìn)度、目標(biāo)確定項(xiàng)目資源成立項(xiàng)目組簽定項(xiàng)目責(zé)任書制訂實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃審批分解項(xiàng)目目標(biāo)、進(jìn)度可行性審核分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)合理性審核編制項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目監(jiān)督、管理月份考核執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃考核項(xiàng)目進(jìn)度文檔、記錄管理合理性審核匯報(bào)項(xiàng)目工作審核更改要求經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核兌現(xiàn)提出更改建議溝通各項(xiàng)目組信息提出驗(yàn)證申請階段性考核兌現(xiàn)項(xiàng)目驗(yàn)證項(xiàng)目完成計(jì)劃完成完成項(xiàng)目文檔進(jìn)度符合發(fā)布最終項(xiàng)目報(bào)告資源使用通過項(xiàng)目驗(yàn)證考核兌現(xiàn)項(xiàng)目驗(yàn)證合格兌現(xiàn)成果推廣資源共享項(xiàng)目成果發(fā)布 15

第五篇：質(zhì)量異常管理制度

質(zhì)量異常管理制度

第一章 總則

第一條 為了在發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，正確采取措施，迅速處理問題，并防止再發(fā)，特制定本制度。

第二條 本制度適用于生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常情況時(shí)。

第三條 由品質(zhì)部、生產(chǎn)部及其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。

第四條 質(zhì)量異常的定義。

1.不良率高，發(fā)現(xiàn)大量缺陷品。

2.管理圖有超連串、連續(xù)上升或下降趨勢及周期。

3.進(jìn)料不良，前工序不良品流入后一工序中。

第二章 質(zhì)量異常處理流程

第五條 作業(yè)員、檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)不合格品，依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)定予以標(biāo)識區(qū)分或移離生產(chǎn)線。

第六條 當(dāng)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)批量性質(zhì)量問題或不良率偏高時(shí)，應(yīng)立即采取臨時(shí)措施并填寫“異常處理單”，同時(shí)通知品質(zhì)部。

第七條 填寫異常處理單需注意：

1.非責(zé)任者不得填寫。

2.客觀、詳細(xì)填寫，尤其是一場內(nèi)容以及臨時(shí)采取的措施。

3.同一“異常處理單”在24小時(shí)內(nèi)不得重復(fù)填寫。

4.由責(zé)任單位進(jìn)行確認(rèn)。

第八條 異常處理單發(fā)出單位，應(yīng)主動(dòng)跟催處理情形與處理結(jié)果，并將異常處理結(jié)果形成的文件整理歸檔，以作為質(zhì)量反饋與改善的資料。

第九條 品質(zhì)部設(shè)立管理簿登記，并判定責(zé)任單位，通知其妥善處理，無法判定時(shí)，會(huì)同有關(guān)單位判定。

第十條 責(zé)任單位確認(rèn)后立即調(diào)查原因（如無法查明原因則會(huì)同有關(guān)單位研商）并擬定改善對策，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

第十一條 品質(zhì)部對改善對策的事實(shí)進(jìn)行稽核，了解現(xiàn)況，如仍發(fā)現(xiàn)異常，則再請責(zé)任單位調(diào)查，重新擬定改善對策，如已改善則向總經(jīng)理報(bào)告并歸檔。

第十二條 如需要返工，應(yīng)依據(jù)不合格品管理程序辦理，返工后的產(chǎn)品應(yīng)再行檢驗(yàn)，合格后方可入庫。

第三章 附則

第十三條 本制度經(jīng)品質(zhì)部核定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。