第一篇：寧波大學(xué)愛心修車隊日常紀律及人員管理條例

寧波大學(xué)愛心修車隊日常紀律及人員管理

條例

1：隊員要有對修車隊基本的責(zé)任心，積極參加組織的活動，維護修車隊的美好形象。2：每兩個星期至一個月修車隊進行一次例會，總結(jié)幾次活動來的成果以及需要加強的地方。

3：每周舉辦的修車活動隊員盡可能參加，不能參加需在周五之前請假，修車期間不能

擅自離開活動地點，有事需請示。4：修車期間，多動手，提高自己的技術(shù)，不會的多交流，提高團隊的凝聚力。

5：修車期間，工具的擺放應(yīng)由專人管理，隊員應(yīng)做到工具哪里拿來，放回哪里，以避

免為其他隊員造成不便。

6：活動的工具由第一組的小隊長組織組員運到活動地點，最后一組的小隊長也應(yīng)組織隊員將工具運回倉庫，并清理好活動地點。7：實行考勤制度，無故不參加活動或未經(jīng)請示擅自離開次數(shù)達到3次，修車隊有權(quán)力

將其除名。

8：實行修車登記制度，每修一輛車，所參與的隊員在可辦公室處進行登記，原則上每位隊員每學(xué)期修車數(shù)目應(yīng)不少于10輛，每學(xué)期進行一次總結(jié)，修車多的隊員可以得到

獎勵。(一個建議)

9：修車隊是大家的，其成長需要每一位隊員的努力，希望每一位隊員能夠重視它，重視修車隊的紀律，相信我們機械學(xué)院愛心修車隊將會成為寧波大學(xué)一顆璀璨的明珠。

第二篇：銷售人員日常管理規(guī)定

銷售人員日常管理規(guī)定

一、總則

制定目的為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經(jīng)營績效，將銷售人員之業(yè)務(wù)活動予以制度化，特制定本規(guī)定。

凡在本公司從事銷售的工作人員，均依照本規(guī)定所規(guī)范的體制管理。

銷售部負責(zé)本辦法制定、修改、廢止、起草工作。

總經(jīng)理負責(zé)本辦法制定、修改、廢止、核準工作。二、一般規(guī)定

1、出勤管理：銷售人員應(yīng)依照本公司管理制度，進行日常出勤考核。按規(guī)定的出勤時間上下班考勤。

2、工作職責(zé)：銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項管理辦法之規(guī)定外，應(yīng)善盡下列工作職責(zé)： 部門主管職責(zé)

（1）負責(zé)推動完成公司制定的銷售目標。（2）執(zhí)行公司所交付的各項工作。

（3）督導(dǎo)、指揮銷售人員執(zhí)行并完成公司任務(wù)。（4）控制銷售產(chǎn)品的經(jīng)費開銷。（5）按時呈報銷售合同，收款報告。

（6）定期回訪客戶，借以提升服務(wù)品質(zhì)，并考察銷售團隊及客戶信用狀況。（7）提供后期公司產(chǎn)品的改善以及發(fā)展方向。

銷售人員職責(zé)

1、基本事項

（1）要以謙虛和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意服裝儀容的整潔。

（2）對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應(yīng)嚴守商業(yè)秘密，不得泄漏予他人。

（3）不得無故在工作期間洶酒。

（4）不得有挪用所收貨款之行為。

2、銷售事項

（1）了解產(chǎn)品使用及說明演示，能夠根據(jù)客戶需求提供解決方案。

（2）了解公司研發(fā)產(chǎn)品的功能特點、技術(shù)性能、版本規(guī)格、價格政策。

（3）能夠及時處理客戶問題，并做好售后服務(wù)工作。

（4）定期回訪客戶并了解產(chǎn)品使用狀況、有關(guān)同行業(yè)動態(tài)、競爭產(chǎn)品及新產(chǎn)品狀況。

三、工作規(guī)定

1、銷售計劃

銷售人員每年應(yīng)依據(jù)本公司銷售任務(wù)目標，制定個人銷售 計劃，并分解為月銷售計劃，經(jīng)主管核定后，按計劃執(zhí)行。

2、工作計劃

銷售人員應(yīng)依據(jù)月銷售計劃，制定客戶聯(lián)絡(luò)、拜訪計劃然后報主管審核實施。

3、客戶管理

銷售人員在后期應(yīng)同客戶建立良好關(guān)系，以確?？蛻魧拘庞妙~度提升及后續(xù)產(chǎn)品的服務(wù)和推介。

四、工作報表

1、銷售工作日報表

（1）銷售人員依據(jù)工作計劃執(zhí)行銷售工作，并將每日工作內(nèi)容和拜訪客 戶，填制于客戶拜訪登記表，銷售工作日報表。

（2）銷售工作日報表及客戶拜訪登記表，應(yīng)于次日外出工作前，呈主管核閱。

2、月收款名細報表

銷售人員每月初應(yīng)填制上月份《月收款名細報表》，呈主管核示，作為 績效評核，帳款收取審核的依據(jù)。

五、產(chǎn)品售價規(guī)定

1、銷售人員報價要統(tǒng)一按公司報價單報價，銷售價不得低于公司規(guī)定的銷 售底價，且報價下浮要通過部門主管核準，方可操作，不得隨意變更售價。

2、如有贈品須依照本公司之規(guī)定辦理。

六、收款管理

1、銷售人員收款，必須于收款當(dāng)日繳回公司財務(wù)。

2、銷售人員應(yīng)于規(guī)定收款日期，向客戶收款。

3、所收貨款如為支票，應(yīng)及時交財務(wù)辦理銀行托收。

4、未按規(guī)定收回的貨款或支票，除依據(jù)相關(guān)規(guī)定懲處負責(zé)的銷售人員外，若產(chǎn)生扯皮壞帳時，銷售人員須負賠償責(zé)任

七、貨款處理

1、收到客戶貨款應(yīng)當(dāng)日繳回。

2、不得以任何理由挪用貨款。

3、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金。

4、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。

八、離職或崗位調(diào)動工作移交規(guī)定

1、銷售主管移交事項：

（1）公文檔案。（2）銷售帳務(wù)。（3）已收未繳貨款結(jié)余。（4）領(lǐng)用、借用之公物。1.1注意事項

（1）銷售主管移交工作，應(yīng)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同核實《交接報告》。

（2）交接報告應(yīng)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。

（3）銷售主管移交由總經(jīng)理委派人員監(jiān)交。

2、銷售人員移交事項

（1）負責(zé)轄區(qū)的客戶名單。

（2）應(yīng)收帳款單據(jù)。

（3）領(lǐng)用之公物。

2.1注意事項

（1）應(yīng)收帳款單據(jù)由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。

（2）應(yīng)收帳款單據(jù)核認無誤簽章后，交接人即應(yīng)負起后續(xù)收款之責(zé)任。

（3）交接報告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后報總經(jīng)理（監(jiān)交人由銷售主管擔(dān)當(dāng)）。

九、日工作流程

1、每天早8點30分上班晨會，如有特殊情況，需向部門主管申請；病假,事假需提前一天申請，如果有緊急事情，視情況而定，否則扣除當(dāng)天工資，并按曠工處理。無故曠工三日以上者，按自動辭職處理，并扣除當(dāng)月工資。每月至多可以請假3次（包括事假和病假）。、每天早8點30--9點是工作整理準備時間，為出去拜訪客戶做好準備，每天的工作計劃并告之主管今天拜訪的目的和拜訪的單位。

3、每天中午12：00—13：00為午休時間，午飯不可以飲酒（特殊情況：如陪同客戶就餐除外）以免影響下午工作．午飯必須要13：00之前吃，不可占用下午工作時間。、每天晚上21：00前要將工作日報表發(fā)至助理及主管郵箱，并將當(dāng)天工 作向部門主管做出匯報和總結(jié)，如有特殊情況要及時告知部門主管。注意事項： 每天出行必須填寫出行計劃和客戶拜訪登記表，并告知部門主管去向，遇到問題要及時請示部門主管不得擅自做違反公司規(guī)定的事。

第三篇：生產(chǎn)人員日常管理規(guī)定

生產(chǎn)人員日常管理規(guī)定

為確保生產(chǎn)秩序,保證各項生產(chǎn)正常運作，持續(xù)營造良好的工作環(huán)境，特制訂本制度。本制度適用于本公司生產(chǎn)車間全體員工。

一、嚴格遵守《員工日常管理制度》。

二、員工在車間內(nèi)遇上公司客人或公司高層領(lǐng)導(dǎo)參觀巡察時，班長應(yīng)起立適當(dāng)問候或有必要的陪同，作業(yè)員照常工作，不得東張西望。集體進入車間要相互禮讓，特別是遇上客人時，不能爭道搶行。

三、作業(yè)時間謝絕探訪及接聽私人電話.禁止帶小孩或廠外人士在生產(chǎn)車間玩?；驗E動設(shè)備、儀器，由此而造成的事故自行承擔(dān)。

四、生產(chǎn)過程中班長必須將車間內(nèi)的物品、物料有條不紊的擺放，并做好標識，不得混料。在生產(chǎn)過程中要注意節(jié)約用料，不得隨意亂扔物料、產(chǎn)品和工具。

五、應(yīng)加強現(xiàn)場管理，隨時保證場地整潔、設(shè)備完好。車間內(nèi)設(shè)備、桌椅、墻壁不允許隨意貼膠帶、標簽。

六、車間員工每日上崗前必須將機器設(shè)備及工作崗位清掃干凈，下班時應(yīng)清理自己的工作臺面。

七、當(dāng)日生產(chǎn)后的邊角廢物及公共垃圾須當(dāng)日值日人員放入樓層垃圾箱；不得遺留到第二天才清理。

八、消防器材定置擺放 , 不得隨意挪作他用 , 保持清潔衛(wèi)生 , 周圍不得有障礙物。

日照山川電子信息技術(shù)有限公司

2013年7月13日

第四篇：銷售部門人員日常管理細則

銷售部門人員日常管理細則

一、本辦法適用于除商超事業(yè)部、專賣連鎖之外的業(yè)務(wù)、行政部門全體員工從事的業(yè)務(wù)活動。

二、在此把銷售管理簡化為物流、資金流、渠道、業(yè)績管理、日常管理等方面。物流管理 1.1 訂貨管理

客戶訂貨 —業(yè)務(wù)代表登記、報單—片區(qū)經(jīng)理審核— 客服部開單—財務(wù)審核—進入發(fā)貨流程

補充說明

1)客戶訂貨。a、電話；b、文件。

2)客服部根據(jù)合同或授信額度審查是否開單。沒有合同應(yīng)報部門經(jīng)理審批、簽訂合同后，方能開單。

1.2 發(fā)貨管理

財務(wù)加蓋發(fā)貨專用章—報單人員持銷售/調(diào)撥單到庫房提貨—庫房核對單據(jù)內(nèi)容發(fā)貨、留單

1.3退換貨管理

退換貨準則：a、發(fā)貨與訂單不符，可退貨；b、質(zhì)量問題，可退貨；c、非以上情況退換貨限制，一律按合同執(zhí)行；同時，散茶不允許退貨，其他退換貨應(yīng)在發(fā)貨后三個月內(nèi)。d、ab二條以外的退換貨發(fā)生的費用由退換貨方承擔(dān)。退貨流程：退貨明細申報 部門負責(zé)人審核 銷售總監(jiān)批準 客服部開退貨單 通知庫房收或不收貨、通知生產(chǎn)處理。

2資金流管理

銷售資金流管理要做到以下幾點 1)不坐支銷售款，實行收支兩條線； 2)及時、足額回籠貨款；

3)準確及時地計算、發(fā)放銷售提成。2.1 資金預(yù)算及經(jīng)費

各銷售部門按需求報資金預(yù)算到營銷中心，審批程序按公司財務(wù)預(yù)算制度進行。預(yù)算批準后，各部門應(yīng)將預(yù)算使用的相關(guān)協(xié)議、使用去向明細上報，并填報相應(yīng)單據(jù)。經(jīng)費報銷按公司一般費用報銷制度執(zhí)行。

2.2 備用金管理

各部門所需零星開支，可以實行限額備用金管理。1)預(yù)借。在批準的限額內(nèi)填寫借條，向財務(wù)部辦理借支。

2)掛賬核算。建備用金科目，在此科目下根據(jù)部門分戶核算。

3)及時報銷。同一般報銷程序。圖示如下：

需備用金（報銷）部門提出申請—分管副總審批—財務(wù) 部審批—總經(jīng)理批準— 財務(wù)辦理手續(xù)— 分月、季等進行對帳和報銷。

2.3 回款、帳務(wù)管理

1)各銷售部門應(yīng)按期收繳貨款，保證公司貨款及時入帳。

2)積極核實客戶償債能力，經(jīng)營狀況，及時發(fā)現(xiàn)可能存在的貨款風(fēng)險。

3)原則上直銷現(xiàn)款現(xiàn)貨及按授信額度辦理，經(jīng)銷商、超市按合同執(zhí)行，專店每日繳款。

4)如有特殊情況，應(yīng)報部門負責(zé)人簽字審批。5)各銷售部門每月應(yīng)與財務(wù)和對一次往來帳目，合理安排收款。

6)客服部應(yīng)健全應(yīng)收帳款核算基礎(chǔ)工作，做好銷售和收款統(tǒng)計，并報表于部門負責(zé)人，以便隨時掌握回款動態(tài)和任務(wù)完成情況。

2.4 費用控制

銷售費用控制是銷售中心的重要職能之一。1)預(yù)算控制

銷售費用實行總額控制，按銷售比例計算。費用控制績效將作為部門考核的重要指標。每年年末，銷售中心確定下一各部門的費用控制比例，經(jīng)財務(wù)部試算平衡，并總經(jīng)理批準后執(zhí)行。2)提成、費用管理

提成管理程序：客服部按《部門業(yè)務(wù)管理細則》計算任務(wù)，填寫提成申請表—部門負責(zé)人審核—銷售總監(jiān)審核 財務(wù)審核—總經(jīng)理批準—財務(wù)付款。

提成提取原則：a、部門完成部門基本任務(wù)；b、在完成a點要求的前提下，個人完成個人基本任務(wù)；c、在a、b兩點均完成的前提下，每月計算一次，與工資同時發(fā)放。d、部門員工當(dāng)月先發(fā)放60%，40%待年底完成目標任務(wù)后進行發(fā)放；負責(zé)人當(dāng)月發(fā)放50%，年底部門完成目標任務(wù)再發(fā)放50%；e、部門負責(zé)人除團購業(yè)務(wù)外，不發(fā)放其他業(yè)務(wù)的提成和費用報銷。

提成提取標準： 參見公司相關(guān)制度。

費用管理程序：每月報銷一次；客服部按《部門業(yè)務(wù)管理細則》計算任務(wù)，填寫費用報銷單—部門負責(zé)人審核— 銷售總監(jiān)審核—財務(wù)審核—總經(jīng)理批準—財務(wù)付款。

費用標準：參照公司相關(guān)制度執(zhí)行。3）通訊費用：參照公司相關(guān)制度執(zhí)行。

3、通路管理

通路即產(chǎn)品從廠家到消費者手中所經(jīng)歷的中間渠道。通路管理包括對通路設(shè)計和通路日常管理。

現(xiàn)有渠道分為自營專賣店、加盟店、商超、經(jīng)銷商、團購直銷、特殊渠道（賓館、酒店、茶樓、餐飲等）。我公司 目前除商超渠道作為獨立部門管理之外，其它渠道按片區(qū)劃分由片區(qū)綜合統(tǒng)管。2013年根據(jù)地市場主要發(fā)展系統(tǒng)化團購及加盟店，其他市場以發(fā)展經(jīng)銷商、加盟店為主，或根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鼍唧w情況做調(diào)整。渠道具體管理辦法另行復(fù)述。

4、業(yè)績管理

4.1銷售業(yè)績管理也是銷售中心的重要工作內(nèi)容，主要由銷售額和利潤兩大指標組成。公司根據(jù)公司發(fā)展需要及往年銷售數(shù)據(jù)，針對公司及公司各部門分別下達下銷售任務(wù)，各銷售部門應(yīng)按照公司要求對任務(wù)進行分解及轄區(qū)銷售分析，并在此基礎(chǔ)上提出并實施提高銷售業(yè)績的措施。

4.2銷售業(yè)績管理的重要一項就是績效考核。考核的對象主要是各銷售部門負責(zé)人；各負責(zé)人在公司既定的業(yè)務(wù)管理框架、原則上對部門的員工自行進行考核。

4.3個人銷售任務(wù)計算方式：見表。

類別 A級 B級 C級 無返點的經(jīng)銷商或加盟店 團購直銷

一類產(chǎn)品任務(wù)計算比例 35% 40% 60% 80% 100% 二類產(chǎn)品任務(wù)計算比例 21% 24% 27% 30% 60% 三類產(chǎn)品任務(wù)計算比例 10.5% 12% 13.5% 15% 30% 4.4銷售費用包含人員工資，提成、配送、部門辦公、租金等等所有各部門因銷售產(chǎn)生的費用。

4.5考核辦法。參見公司相關(guān)制度。

5、日常管理

1、長沙、岳陽、株潭、招商片區(qū)員工日?？记诠芾?為便于業(yè)務(wù)開展，基于靈活、有效的原則，各業(yè)務(wù)片區(qū)實行輪值上班制度，嚴格按照公司考勤制度，專賣主管和當(dāng)值業(yè)務(wù)人員必須嚴格遵守公司考勤紀律，準時打卡上下班；其他非當(dāng)值業(yè)務(wù)人員每周上班的第一天上班及最后一天下班進行指紋打卡，但正常工作日每天必須向當(dāng)值人說明當(dāng)日工作去向，不得在家休息，消極怠工。各銷售片區(qū)每天必須安排一人進行業(yè)務(wù)值班，當(dāng)值人應(yīng)做好業(yè)務(wù)辦公區(qū)域及業(yè)務(wù)接待室的衛(wèi)生保潔工作，做好其他非當(dāng)值業(yè)務(wù)人員的去向登記，做好客戶來訪、來電等服務(wù)工作。另銷售中心會根據(jù)銷售淡旺季情況需要臨時下通知調(diào)整考勤方式。

2、出差人員的考勤辦法： ①報崗：

出差銷售員工：抵達出差目的地后，每天8:30——10：00之間向銷售中心客服部進行電話報崗。報崗內(nèi)容包括當(dāng)日工作安排。出差員工的直接上級應(yīng)對員工每日的工作情況進行監(jiān)督。

②遲到、曠工

出差人員報崗?fù)碛?0:00，每次扣發(fā)薪金 100 元；晚于11：00，請向客服部提供正當(dāng)理由，并由直接上級證明，否則按曠工處理，扣除全天工資?？头堪磳嶋H報崗時間做好 駐外員工報崗記錄，并將結(jié)果計入工資。

3、日、周、月報工作考勤： 1）日報：

A、主管及招商、協(xié)銷專員均要填寫，片區(qū)經(jīng)理檢查，以公司現(xiàn)有工作日志形式填寫；

B、片區(qū)（部門）經(jīng)理必須認真檢查員工的工作日志填寫情況，檢查內(nèi)容不單是填寫完整更要注重質(zhì)量，如銷售中心、市場中心抽查發(fā)現(xiàn)未填寫或不合格工作日志，扣罰每人200元/次，片區(qū)經(jīng)理和主管負連帶責(zé)任；

C、門店負責(zé)人（店長或店助）應(yīng)匯總每日銷售情況（銷量、金額、主要銷售單品），以手機短信形式在當(dāng)日下班前報送上級主管，如未完成扣罰每人200元/次；

D、如數(shù)據(jù)和信息出現(xiàn)弄虛作假情況，扣罰500元/次； 3）月報：

A、經(jīng)理及以下全體員工均要填寫，片區(qū)經(jīng)理檢查片區(qū)員工，銷售總監(jiān)檢查片區(qū)經(jīng)理和客服副經(jīng)理；

B、每月5日之前，將上月的月報以公司統(tǒng)一格式的電子表格發(fā)送片區(qū)經(jīng)理或銷售總監(jiān)郵箱，另抄送銷售中心客服副經(jīng)理楊京京郵箱（片區(qū)經(jīng)理不抄送）；

C、如數(shù)據(jù)和信息出現(xiàn)弄虛作假情況或未交，扣罰1000元/次。

4、周、月、季例會考勤： 1）周會：片區(qū)（部門）自行組織，每周五召開，會議形成的總結(jié)和計劃，以電子文檔形式抄送銷售中心客服副經(jīng)理楊京京郵箱；片區(qū)（部門）在下周二10點以前未交會議總結(jié)和計劃，扣罰片區(qū)（部門）獎勵基金1000元；會議無故缺席按曠工論。

2）月會：片區(qū)（部門）自行組織，邀請銷售總監(jiān)和市場總監(jiān)參加；會議形成的總結(jié)和計劃，以電子文檔形式抄送銷售中心客服副經(jīng)理楊京京郵箱；片區(qū)（部門）在下周二10點以前未交會議總結(jié)和計劃，扣罰片區(qū)（部門）獎勵基金3000元；會議無故缺席按曠工論。

3）季會：銷售中心組織召開，會議內(nèi)容包括季度工作總結(jié)、下季度工作安排、季度評優(yōu)評先、經(jīng)驗分享等內(nèi)容，營銷系統(tǒng)包括市場中心主管以上全體員工參與，邀請總經(jīng)理參加并作重要指示，會議無故缺席按曠工論。

5、出差管理

1)出差應(yīng)依據(jù)公司規(guī)定的方式于出差前三天以內(nèi)提出出差申請、差旅費預(yù)付申請、并請總經(jīng)理批復(fù)。（附件：《出差申請單》）

2)差旅費核算。出差畢兩天內(nèi)根據(jù)公司財務(wù)制度進行差旅費核算報銷，還清借支。

3)出差記錄。出差前要向公司明確在出發(fā)日起的出差期間的基本活動安排；出差回來后應(yīng)向公司提交出差的工作 記錄。

6、銷售合同及發(fā)貨管理

1）業(yè)務(wù)人員開發(fā)新經(jīng)銷商，各區(qū)域必須填寫經(jīng)銷權(quán)申請表，A 級經(jīng)銷商須報銷售中心、總經(jīng)理逐級審批，BCD級經(jīng)銷商報銷售中心由銷售總監(jiān)審批，所有經(jīng)銷合同必須報客服部和財務(wù)部備案，客服部歸檔；

2）經(jīng)銷商訂貨發(fā)貨由銷售中心統(tǒng)一安排發(fā)送，業(yè)務(wù)人員必須遵

守銷售訂貨發(fā)貨流程。

7、其他考核

1）每本業(yè)務(wù)日志寫完后需回收，上交銷售中心，不得遺失，如有遺失，扣罰100元/本；

2）出差期間，手機不得在工作時間關(guān)機，若在正常上班時間處于關(guān)機狀態(tài)則扣罰100元/次，如有應(yīng)酬等特殊情況需向片區(qū)（部門）經(jīng)理提前報備；

3）如有客戶投訴所在區(qū)域的業(yè)務(wù)人員，一經(jīng)查實，予以罰款200元，并向公司作出書面檢討；

4）出現(xiàn)向客戶吃拿卡要或其他嚴重有損公司商譽的言行，一旦查實，直接責(zé)任人予以辭退，并扣罰片區(qū)獎勵基金10000元；

5）業(yè)務(wù)人員不得以任何形式參與其他與公司業(yè)務(wù)范圍 相同的經(jīng)營活動，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處以1000元罰款，并扣罰片區(qū)獎勵基金5000元；情節(jié)嚴重者，予以辭退；

6）業(yè)務(wù)人員不得挪用公款，如發(fā)生挪用公款的行為，一律移交司法機關(guān)；

7）竄貨與低價傾銷行為的處罰辦法參照《

七、XX茶業(yè)市場秩序管理辦法》。

8、營銷隊伍建設(shè)

營銷隊伍的建設(shè)主要以培訓(xùn)督導(dǎo)為主，包括產(chǎn)品知識培訓(xùn)、營銷技能培訓(xùn)、思想道德教育等等。對營銷隊伍的培訓(xùn)應(yīng)定期進行，公司級可一個季度或半年進行一次，部門級可一個月或半個月一次，同時增加不定期的專題培訓(xùn)。

培訓(xùn)內(nèi)容包括公司文化，產(chǎn)品知識，推銷技能，語言藝術(shù)，禮儀規(guī)范，談判技巧，思想道德，挫折承受能力，團隊精神等等。

培訓(xùn)方式可以是請專家、錄像、戶外活動、集訓(xùn)等等。營銷隊伍的建設(shè)應(yīng)取得人力資源相關(guān)部門的配合和支持，或直接由人力資源相關(guān)部門負責(zé)。

第五篇：市場人員日常管理規(guī)范

第一部份：9月份市場人員日常管理規(guī)范

一、日常管理規(guī)范：

1、上班時間：早上8點至晚上6點，每周日休，不得遲到、早退、曠工。

2、愛護公司財務(wù)，不得在墻上、桌上亂寫亂畫亂丟東西。

3、勤儉節(jié)約，不得隨意或故意損壞公司財物、報紙、稿紙。

4、在同事打電話的時候嚴禁大聲嬉笑、打鬧。

5、嚴禁在辦公室打私人電話、尤其是長途。

6、辦公室每天必須清理打掃一次，主要包括地板、窗臺、衛(wèi)生間、桌椅等。

7、每天出去工作之前必須列出工作計劃或在每天下班前做好當(dāng)日工作總結(jié)和明日工作計劃；并將當(dāng)日工作進程與部門主管回報。

8、公司會議不論大小均須做好會議記錄，嚴禁在開會時交頭接耳，做其它事情。

9、請假必須提前1—3日提交書面申請(調(diào)休列外)。

10、嚴禁在公司內(nèi)吸煙、賭博、談戀愛、手機關(guān)機及私自兼職。

11、嚴禁泄露公司業(yè)務(wù)秘密及公司其它檔案、文件機密。

12、嚴禁使用辦公電腦私聊；嚴禁使用私人U盤、郵件、QQ拷貝收發(fā)文件，在公司一律使用公司規(guī)定QQ、U盤、郵箱收發(fā)文件拷貝。

13、設(shè)計部成員嚴禁出現(xiàn)將公司作品案例的任何途徑攜帶致公司以外使用或傳播。對客戶的設(shè)計相關(guān)資料，案例具有保密保護義務(wù)，公司所有客戶的設(shè)計均有著名權(quán)與知識產(chǎn)權(quán)，如有出現(xiàn)此類情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將承擔(dān)相關(guān)的法律責(zé)任，嚴懲不怠。

14、嚴禁將個人情況緒發(fā)泄到工作中；消急怠工者將無條件開除。

15、麟氣對員工必須要求：謙虛、積極進取。

違反以上任何一條，將給予每次5—10元罰款，嚴重者根據(jù)情節(jié)另行處理。

二、上崗制度：

1、認真如實填寫員工入司登記表(簡歷)。

2、接受市場部的崗前培訓(xùn)，并經(jīng)過考試成績合格。

3、把本人的最高學(xué)歷畢業(yè)證原件及身份證復(fù)印件上交市場部。

4、必須有十堰本地戶口居民親友、公務(wù)員簽定擔(dān)保手續(xù)，及勞務(wù)合同后方可領(lǐng)取票據(jù)進入市場部，合約期最低為一年。

5、員工上崗必須有試用期，試用期一般為1-3個月。

6、如員工上崗手續(xù)不全，未經(jīng)總經(jīng)理同意，不得上崗。

7、進入公司的人員必須對公司的管理及企業(yè)文化、經(jīng)營理念認可，否則不予入司。

8、本公司除兼職發(fā)行人員及兼職業(yè)務(wù)人員外，專職市場人員嚴禁在外兼職。

三、工資福利制度：

1、底薪計算方式：

（1）全職業(yè)務(wù)員試用期業(yè)績?nèi)蝿?wù)為15000元/月，底薪900元/月，試用期為3個月，試用期過后業(yè)績?nèi)蝿?wù)為3萬元，當(dāng)月完成任務(wù)底薪1900元，若未完成任務(wù)底薪+提成，保底600元。（2）底薪累積規(guī)則：

起始為3000元業(yè)績月薪為100元+提成，再每增加3000元，當(dāng)月底薪則增加200元，多勞多得，以此類推、上不封頂。

例：3000元至5999元業(yè)績月薪100元+提成；

6000元至8999元業(yè)績月薪300元+提成；

12000元至14999元業(yè)績月薪700元+提成；

18000元至20999元業(yè)績月薪1100元+提成； 24000元至26999元業(yè)績月薪1500元+提成； 30000元至32999元業(yè)績月薪1900元+提成；

60000元至62999元業(yè)績月薪3800元+提成；多勞多得，以此類推、上不封頂。

2、提成計算方式：

（1）印刷品僅制作無設(shè)計費，有業(yè)績底薪，無提成。（2）名片設(shè)計制作，有業(yè)務(wù)底薪和10%業(yè)績提成。（3）設(shè)計業(yè)務(wù)，有業(yè)績底薪累積和20%的業(yè)績提成。

（4）廣告投遞業(yè)務(wù)除去投遞人員相關(guān)開支，所得利潤計入業(yè)績，按業(yè)績的20%提成。

（5）本公司，另可不做當(dāng)筆業(yè)務(wù)，在外也不得有任何欠款。（6）提供客戶信息業(yè)務(wù)成交者，信息提供人與業(yè)務(wù)成交人平分提成。例：若當(dāng)月有9000元的制作業(yè)務(wù)業(yè)績，3000元名片業(yè)績6000元設(shè)計業(yè)績，則當(dāng)月工資為：1100元（累計底薪）+300元（名片）+1200元（設(shè)計業(yè)務(wù)提成）=2600元（當(dāng)月工資）。

例：若當(dāng)月僅完成3000元制作業(yè)績，500元名片業(yè)績，1000元設(shè)計業(yè)績，共計4500元業(yè)績，則當(dāng)月工資為100元（累計底薪）+50元（名片）+200元（設(shè)計業(yè)績提成）=350元（當(dāng)月工資）=600元（保底工資）。如當(dāng)月有5500元的設(shè)計業(yè)績，則當(dāng)月收入為1200元+55元交通補助。

3、交通費：按業(yè)績的1%補助交通費。

4、工資領(lǐng)取方式：

（1）由本人持本人身份證與次月15日領(lǐng)取工資與提成或由公司財務(wù)打到卡上，提成也可提前支取，但要保證在外沒有欠款，支取額不得超過應(yīng)提成額。

（2）周一、周四做發(fā)行業(yè)務(wù)的30元/天，每周周一領(lǐng)取一次。若周一未完成任務(wù)的則每周一上班，若周四未完成任務(wù)的則每周四上班，若周一、周四均完成任務(wù)則周一、周四都可上班。

四、職薪考核制度

一、發(fā)行業(yè)務(wù)員考核制度：

發(fā)行業(yè)務(wù)員周一、周四上班，30元/天，保底120-240元/月，每天300元業(yè)績?nèi)蝿?wù)，月任務(wù)1200元—2400元。

超出部分則按相應(yīng)業(yè)務(wù)提成額提成，如周一未完成任務(wù)的則每周一上班，完成任務(wù)則周四上班；若周四未完成任務(wù)的則每周四上班，完成任務(wù)則周一上班。

如當(dāng)月周一、周四上班未完成業(yè)績?nèi)蝿?wù)，而當(dāng)月用業(yè)余時間將差額業(yè)績?nèi)蝿?wù)補足者，則下月周一、周四繼續(xù)出勤，超出業(yè)績?nèi)蝿?wù)的業(yè)績不論多少，均按應(yīng)提成額提成。如一個月4天上班有四天未完成業(yè)績?nèi)蝿?wù)者，而又未用業(yè)余時間補齊業(yè)績?nèi)蝿?wù)者，則免除下月周一、周四出勤，按自由業(yè)務(wù)員標準考核。

二、全勤兼職業(yè)務(wù)員考核制度：

發(fā)行業(yè)務(wù)員除周一、周四上班外，周二、周三、周五、周六，除周日休息外均到公司報到上班則視為全勤兼職業(yè)務(wù)員，超出業(yè)績?nèi)蝿?wù)的業(yè)績不論多少，均按應(yīng)提成額提成；任務(wù)參考標準為7000元，如完成任務(wù)公司將聘為試用期業(yè)務(wù)員，保底工資600元。列：當(dāng)月業(yè)績?yōu)槊?000元+單頁印刷2000元+設(shè)計1000元+聯(lián)單500元，則當(dāng)月收入為850元。

如當(dāng)月累計底薪+提成收入不足400元則當(dāng)月公司給予400元的保底工資+交

通補助;如3個月收入均不足400元，則公司將按自由業(yè)務(wù)員標準考核。

三、試用期業(yè)務(wù)員考核制度：

全職業(yè)務(wù)員試用期業(yè)績?nèi)蝿?wù)為15000元/月，累積底薪則為900元+提成+補助。如當(dāng)月15000元業(yè)績都是設(shè)計業(yè)務(wù)，則當(dāng)月收入為3900元+150元交通補助。

如當(dāng)月未完成業(yè)績?nèi)蝿?wù)，而累積底薪+提成收入又不足600元則公司給予600元基本保障工資+補助。

如試用期當(dāng)月累積底薪+提成收入不足400元或試用期3個月收入均不足600元，則下月按全勤兼職業(yè)務(wù)員標準考核。

如試用期業(yè)務(wù)員，試用期一月完成當(dāng)月業(yè)績?nèi)蝿?wù)15000元/月，則下月聘為正式業(yè)務(wù)員，保底工資為800元。

四、正式業(yè)務(wù)員考核制度：

正式業(yè)務(wù)員當(dāng)月業(yè)績?nèi)蝿?wù)為3萬元，累積底薪則為1900元+提成+補助。如當(dāng)月有10000元業(yè)績都是設(shè)計業(yè)務(wù)，15000元印刷業(yè)務(wù)，5000元名片業(yè)務(wù)則當(dāng)月收入為4400元+300元交通補助。

如當(dāng)月未完成業(yè)績?nèi)蝿?wù)，累積底薪+提成收入不足800元則公司給予800元，基本保障工資+補助。若當(dāng)月累積底薪+提成收入不足600元或3個月累積底薪+提成收入均不足800元，則下月按試用期業(yè)務(wù)員考核。

如當(dāng)月業(yè)績達6萬元，則收入為累積底薪3800元+提成+補助，多勞多得，上不封頂。

如市場部業(yè)務(wù)人員1月完成6萬元業(yè)績，公司將聘為市場部部門主管，保底工資1200元。

一、市場部部門主管考核制度：

市場部部門主管，當(dāng)月建立市場部部門，業(yè)績?nèi)蝿?wù)為6萬元，累積底薪則為3800元+提成+管理擁金+補助。

如當(dāng)月未完成業(yè)績?nèi)蝿?wù)，累積底薪+提成收入不足1200元則當(dāng)月公司給予1200元基本工資保障+補助。

如當(dāng)月累積底薪+提成收入不足800元或3個月累積底薪+提成收入均不足1200元，則下月按正式業(yè)務(wù)員考核制度考核。

六、市場部人員：當(dāng)月累積底薪+提成不足保底工資而又缺勤者，則當(dāng)月工資為保底工資除以當(dāng)月應(yīng)出勤天數(shù)再剩以實際出勤天數(shù)。

四、辭職離崗手續(xù)辦理程序：

1、一般員工須提前1月向部門經(jīng)理及總經(jīng)理提出書面離崗申請。

2、財務(wù)結(jié)算。把市場的欠款全額收回，將票據(jù)全部上交財務(wù)，不得有任何一張票據(jù)缺失，否則不予辦理離崗手續(xù)。

3、把自己所掌握的顧客名單及資料全部移交市場部本部門，做好客戶交接；設(shè)計部成員應(yīng)認真做好客戶設(shè)計相關(guān)的交接工作。

4、如離崗員工給市場部造成直接經(jīng)濟損失，視情節(jié)嚴重程度，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，如情況特別嚴重，給市場部造成重大財產(chǎn)損失，要移交公安機關(guān)和法院處理追究法律責(zé)任。

五、貨款票據(jù)管理規(guī)范：

1、填票須知。

（1）市場人員在填票時應(yīng)保持票據(jù)的整潔、完整、認真填寫票據(jù)內(nèi)的各項內(nèi)容。（2）在填票過程中要注明清楚，如項目、規(guī)格、數(shù)量、價格、印刷內(nèi)容、業(yè)務(wù)員姓名等內(nèi)容。

（3）票據(jù)或合同書內(nèi)的各項內(nèi)容及數(shù)字、價格嚴禁隨意涂改。

（4）既是作廢了的票，業(yè)務(wù)人員也不得私自撕毀，少聯(lián)缺頁，每次交票時，財務(wù)人員，負責(zé)檢查；一本票據(jù)用完后全部上繳財務(wù)，在領(lǐng)取下一本新票；若因財務(wù)人員票據(jù)監(jiān)督不嚴，所產(chǎn)生的不良后果將有財務(wù)人員承擔(dān)。

2、財務(wù)票據(jù)管理規(guī)范。

（1）客戶要印刷設(shè)計的訂單及詳細內(nèi)容要先通過財務(wù)審核，然后與設(shè)計部人員交待清楚后，由設(shè)計人員設(shè)計。

（2）設(shè)計部將稿子設(shè)計好后，通知業(yè)務(wù)人員核對詳細內(nèi)容無誤后出樣稿；由業(yè)務(wù)人員與客戶核對樣稿的詳細內(nèi)容無誤后，讓客戶簽字定稿

（3）客戶定稿必須讓客戶詳細核對樣稿的顏色、圖文，核對無誤后在樣稿上簽字確認；純設(shè)計訂稿的必須在尾款收到后方可提交全部源文件（先提交源文件的客戶需寫欠條或于一周內(nèi)付清余款）先有書面證明。

（4）如客戶端有電腦，則由設(shè)計部跟客戶在電腦上溝通定稿；（如果500元以上的業(yè)務(wù)，則必須收取50%的訂金才能定稿）如客戶鄰居有電腦，則將樣稿傳至業(yè)務(wù)員的QQ郵箱內(nèi)與客戶對樣稿，如須修改則由客戶或業(yè)務(wù)人員與設(shè)計部在電腦上溝通定稿

（5）500元以上的業(yè)務(wù)，客戶簽字定稿后，必須收取50%的預(yù)付款，方可傳至廠家印刷；（純設(shè)計的業(yè)務(wù)，自合同簽訂時須收取不低于30%的定金）。（6）客戶定稿及業(yè)務(wù)人員也核對確認無誤后，然后由設(shè)計部統(tǒng)一將需印刷的稿子傳至印刷廠印刷，主設(shè)計師在四聯(lián)單上簽字后將設(shè)計訂單，客戶存根、財務(wù)存根上交財務(wù)。截稿時間為每日下午6點以前，6點以后定的稿子將延遲到第二天傳至廠里印刷。

（7）業(yè)務(wù)人員必須掌握定稿后交貨所需的時間，并要預(yù)留一定應(yīng)付特殊情況的時間，保證能按時向客戶交貨。

（8）貨從廠家發(fā)到后，通知送貨收款人員在財務(wù)部簽字領(lǐng)取客戶存根去領(lǐng)貨、送貨、收款。

（9）交貨前業(yè)務(wù)人員必須預(yù)約客戶準備全部貨款，交貨時客戶必須將全款付清，不予賒賬。

（10）送貨收款人員將貨送到款收到后，嚴禁自身過久帶貨款，并在24小時將收到的全部貨款上交財務(wù)，領(lǐng)取財務(wù)簽字蓋章收據(jù)。

（11）票據(jù)簽字：客戶、業(yè)務(wù)員、財務(wù)在專設(shè)計欄簽字，設(shè)計師在四聯(lián)單的右上角簽字，送貨人員在設(shè)計聯(lián)客戶聯(lián)及財務(wù)聯(lián)三聯(lián)的右上角簽字，任何人簽字都得注明實際簽字日期。

（12）市場人員日常管理規(guī)范及價格表將根據(jù)市場情況，每月最低做一次調(diào)動。將以書面形式告知，并考核。

（13）在送貨收款人員送貨收款時如出現(xiàn)客戶拒收貨或拒收款的情況，貨款人員要立即通知經(jīng)辦業(yè)務(wù)員與客戶進行協(xié)商解決。然后在根據(jù)問題的具體情況追究相關(guān)負責(zé)人。

(以上條款新入司人員，為了更快適應(yīng)工作，了解工作性質(zhì)能做為參考，條款每月將最低進行一次調(diào)整完善，具體以當(dāng)月制定的條款為準)

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2010年9月1