第一篇：關(guān)鍵工序及關(guān)鍵質(zhì)量控制點

1.1.1 關(guān)鍵工序及關(guān)鍵質(zhì)量控制點

各子系統(tǒng)工程均列出“關(guān)鍵工序”、“關(guān)鍵質(zhì)量控制點”，并報工程監(jiān)理確認，在工程實施中及時跟蹤檢驗，對影響工程質(zhì)量的進行嚴格控制。1.2 施工質(zhì)量保證措施

我公司獲得ISO9000:2000質(zhì)量管理體系認證，擁有完整《質(zhì)量手冊》和質(zhì)量管理要求與措施。

本工程的質(zhì)量目標，按照國家施工規(guī)范執(zhí)行，保證工程達到國家合格驗收標準，為達到上述的目標，具體的工程質(zhì)量確保措施如下： 1.2.1 施工圖的設(shè)計評審查

施工圖是保證工程順利如期完成和保證工程質(zhì)量的重要因素，我們建議由業(yè)主組織，我方和相關(guān)設(shè)計單位先對智能化系統(tǒng)圖紙深化設(shè)計并和其它相關(guān)專業(yè)進行設(shè)計審查和協(xié)調(diào)。

參加人員：設(shè)計單位和施工單位各有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、項目經(jīng)理、現(xiàn)場項目負責(zé)人、主要施工安裝人員、設(shè)計單位甲方代表、監(jiān)理單位。

評審內(nèi)容：圖紙技術(shù)文件完整性，設(shè)計選型器材是否合理，性價比是否最優(yōu)，是否便于施工，是否能保證工程質(zhì)量，能否保證施工安全，自身的裝備及技術(shù)能力是否適合設(shè)計要求。

會審結(jié)論：確定是否修改設(shè)計或制定修改方案，辦理設(shè)計變更手續(xù)。審查施工圖紙應(yīng)有詳細記錄，發(fā)現(xiàn)問題及建議解決辦法。1.2.2 技術(shù)交底

參加工程的施工安裝人員及管理人員，應(yīng)在施工前對該工程的技術(shù)要求，施工方法進行技術(shù)交底。

各專業(yè)技術(shù)人員對分部、分項工程向參加施工管理的人員進行技術(shù)交底。技術(shù)交底的內(nèi)容應(yīng)包括：

? 工程概況、工程特點、施工特點、進度計劃的原則安排； ? 施工程序及工序穿插的安排； ? 主要施工方法及技術(shù)要求； ? 執(zhí)行的技術(shù)規(guī)范、標準； ? 保證質(zhì)量的主要措施； ? 主要的安全措施及要求。1.2.3 工程質(zhì)量自檢和互檢

為保證自檢、互檢的有效工作，應(yīng)做好以下基礎(chǔ)工作：

做好技術(shù)交底工作，使施工安裝人員明確設(shè)計，施工技術(shù)要求和質(zhì)量標準； 組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)有關(guān)驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗評定標準； 對施工安裝人員進行檢查量測方法等有關(guān)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)； 對施工安裝人員進行質(zhì)量意識、質(zhì)量要求的教育。自檢和互檢應(yīng)做到的質(zhì)量保證：

施工安裝人員應(yīng)根據(jù)質(zhì)量檢驗計劃，按時按確定項目內(nèi)容進行檢查； 自檢和互檢是施工過程中的質(zhì)量記錄之一，施工安裝人員應(yīng)認真填寫相應(yīng)的自檢記錄，記錄人和項目經(jīng)理應(yīng)分別在記錄上簽字；

專業(yè)檢查人員應(yīng)定期復(fù)核自檢互檢記錄。1.2.4 專業(yè)質(zhì)量檢查

專業(yè)質(zhì)量檢查是本項目的項目經(jīng)理和各專業(yè)的工程督導(dǎo)對工程建設(shè)全過程中各環(huán)節(jié)內(nèi)容的操作所進行必要的監(jiān)督和檢查。

專業(yè)質(zhì)量檢查應(yīng)按定期檢查和巡回檢查形式進行：

定期檢查：本項目的項目經(jīng)理和各專業(yè)的工程督導(dǎo)根據(jù)質(zhì)量檢驗或確定的重點，進行固定式核查確認和把關(guān)。

巡回檢查：本項目的項目經(jīng)理和各專業(yè)的工程督導(dǎo)不定時，不定點根據(jù)工序穩(wěn)定狀況采取有目標的機動檢查。巡回檢查的重點為：

從質(zhì)量信息分析表面質(zhì)量不穩(wěn)定的工序。

工程的重要部位關(guān)鍵環(huán)節(jié)或容易發(fā)生質(zhì)量問題的工序。

技術(shù)操作不熟練的新工人或質(zhì)量不穩(wěn)定，質(zhì)量問題較多的施工安裝人員所在的工序。

外界環(huán)境因素發(fā)生變化對工程質(zhì)量有明顯作用的工序。專業(yè)質(zhì)量檢查的質(zhì)量保證要求：

專檢人員應(yīng)提前熟悉檢查對象的設(shè)計要求，判定合格的標準及檢查程度； 對自檢記錄進行檢查，檢查后提出判定意見，對符合要求應(yīng)予以簽字確認； 對工序質(zhì)量出現(xiàn)異常時，可作出暫停施工的決定，必要時可填寫不合格報告； 專檢人員應(yīng)認真填寫專檢記錄，定期或工程施工結(jié)束后編寫質(zhì)量檢查報告，并備案。

1.2.5 工序交接檢查

工序交接檢查的含義：

以承接方為主，當上道工序轉(zhuǎn)入下道工序時，對完成的施工內(nèi)容的質(zhì)量進行的一種全面檢查。

工序交接檢查的種類： 施工隊伍之間的交接檢查。

工序交接檢查的程序及質(zhì)量保證要求：

應(yīng)提交本工序的全部質(zhì)量保證文件資料及工程質(zhì)量的必要說明，由承接方對其進行審查。

必須進行中間試驗才能確定的工序質(zhì)量，可在雙方工程技術(shù)質(zhì)管人員到場進行確定工程質(zhì)量。

工序交接完畢后，應(yīng)填寫工序交接證書，特別是企業(yè)之間的交接，除雙方代表簽字外，還應(yīng)有第二方或第三方人員在確認欄中簽字。1.2.6 隱蔽工程檢查

隱蔽工程是指那些施工完畢后，將被下一道工序的繼續(xù)施工所遮蓋，而無法或較困難對其進行檢查的工程。

隱蔽工程檢查包括下述內(nèi)容：

管道工程：管道規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、標高、防腐； 焊接工程：焊接坡口、焊條品種、焊接質(zhì)量；

電氣：暗埋電氣線路的位置、規(guī)格、標高、接頭是否按規(guī)范穿管等； 隱蔽工程檢查的質(zhì)量保證要求：

隱蔽工程檢查由公司派出的專業(yè)技術(shù)人員會同工程隊，并請業(yè)主監(jiān)理方或設(shè)計方一起參加；

檢查人員應(yīng)認真填寫隱蔽工程檢查記錄，檢查結(jié)束后，有關(guān)人員應(yīng)簽字確認記錄。

1.2.7 施工技術(shù)日志

施工日志是基層施工單位在整個過程中發(fā)現(xiàn)和處理施工中出現(xiàn)的問題的原始記錄，由現(xiàn)場項目經(jīng)理負責(zé)填寫。施工日志填寫包括下述內(nèi)容：

? 施工過程中的設(shè)計變更； ? 施工中出的材料代用；

? 施工中的協(xié)作配合變更作業(yè)情況；

? 施工中急需解決的材料工件、施工機具、勞動力和配合工程； ? 施工中出現(xiàn)的安全事故苗頭或隱患；

? 施工中需要辦理的聯(lián)系單會簽單等經(jīng)濟簽證； ? 施工中的停水停電和其他影響施工的情況； ? 施工中的復(fù)工驗收情況； ? 其他有關(guān)情況。

施工日志在質(zhì)量管理對質(zhì)量保證工作中作為最終質(zhì)量評定、質(zhì)量問題或質(zhì)量事故處理，工程技術(shù)質(zhì)量總是爭執(zhí)等問題的處理依據(jù)之一。

第二篇：質(zhì)量保證體系-關(guān)鍵工序質(zhì)量控制

230省道吳江北段養(yǎng)護改善工程A8標項目部

關(guān)鍵工序質(zhì)量控制

一、質(zhì)量方針及質(zhì)量目標

1、我部總公司通過ISO992質(zhì)量體系認證，我們的質(zhì)量方針是：建橋筑路。每人每崗每工序，按規(guī)范作業(yè)，持續(xù)提高，全心全意創(chuàng)精品，讓業(yè)主滿意。

2、質(zhì)量目標

我部在本工程上的質(zhì)量目標是：創(chuàng)五個一流。即一流的內(nèi)在質(zhì)量，一流的外觀質(zhì)量，一流的沿線設(shè)施，一流的環(huán)境景觀，一流的檔案管理。

二、質(zhì)量控制

1、質(zhì)量控制過程

本項目工程由若干個分項工程、分部工程，在施工過程中是通過一道道工序來完成的，因此在施工過程中的質(zhì)量控制通過由工序質(zhì)量保分項工程質(zhì)量，分項工程質(zhì)量保分部工程質(zhì)量，分部工程質(zhì)量保整個標段工程質(zhì)量的系統(tǒng)控制過程；同事質(zhì)量控制過程中也是從原材料的質(zhì)量控制開始，直到完成工程質(zhì)量檢查為止的全過程的系統(tǒng)過程。

在施工開始時做好工程評定單元劃分，以便在施工過程中進行質(zhì)量控制。

2、影響質(zhì)量因素的控制

影響施工質(zhì)量因素主要有五個方面既：“人、機、料、法、環(huán)、”，施工過程中緊緊圍繞五個影響因素，采取因果分析圖的方法。對各種影響因素進行控制。

3、質(zhì)量控制的原則

為確保合同、規(guī)范所規(guī)定的質(zhì)量標準，采取一系列檢測、監(jiān)控措施手段和方法，在質(zhì)量控制過程中應(yīng)遵循的幾點原則：

（1）堅持“以技術(shù)人員為核心，廣大職工為主體”;

（2）堅持“以預(yù)防為主”；

（3）堅持質(zhì)量標準，嚴格檢查，一切用數(shù)據(jù)說話；

（4）堅持貫徹科學(xué)、公正、守法的職業(yè)規(guī)范；

4、各分項工程關(guān)鍵工序質(zhì)量控制要點：

三、質(zhì)量保證措施

1、抓好質(zhì)量體系的有效運行

深入貫徹執(zhí)行GBT/T19002-ISO9002質(zhì)量體系，結(jié)合本工程的合同要求，將總公司質(zhì)量體系延伸至本工程項目中。建立工程質(zhì)量保證體系，并按照《質(zhì)量手冊》、《程序文件》的要求組織生產(chǎn)，開展日常質(zhì)量活動，并通過開展內(nèi)部質(zhì)量審核認證體系的有效運行，從而實現(xiàn)質(zhì)量目標。

（1）對全體職工進行質(zhì)量教育。百年大計，質(zhì)量第一；

（2）制訂質(zhì)量大綱，做到“四個堅持”（堅持圖紙會審、堅持編制施工技術(shù)方案、堅持施工技術(shù)交底、堅持技術(shù)培訓(xùn)），把好“五個關(guān)”（施工程序關(guān)、過程控制關(guān)、操作規(guī)程關(guān)、原材料檢驗關(guān)、工序交接關(guān)）；

（3）制訂獎罰辦法，把每人所在的崗位所承擔(dān)的工程質(zhì)量好壞與經(jīng)濟效益掛鉤；

（4）做到“五不施工”（圖紙不明、設(shè)計意圖不明、材料質(zhì)量不滿足、設(shè)備不完善、工序交接不清），執(zhí)行“三檢一評”制度（三檢：自檢、互檢、專業(yè)檢查，一評：質(zhì)量等級評定）；

（5）工序質(zhì)量控制措施

工序質(zhì)量的好壞，施工操作者是關(guān)鍵。

施工操作者必須具有相應(yīng)的操作技能，特別是重點部位工程以及專業(yè)性較強的工種，操作者必須具有相應(yīng)工種崗位的實踐技能，必須做到考核合格、持證上崗。

施工操作中，堅持“本檢”制度，即自檢、互檢、交接檢。牢固樹立“上道工序為下

道工序服務(wù)”和“下道工序就是用戶”的思想，堅持做到不合格的工序不交工。做到工前有交底、工中有檢查、工后有驗收的“一條龍”操作管理辦法，確保施工質(zhì)量。按已明確的質(zhì)量責(zé)任制檢查落實操作者的落實情況，各工序?qū)嵭胁僮髡邟炫浦疲酱俨僮髡咛岣咦晕铱刂剖┕べ|(zhì)量的意識。

推行工序作業(yè)樣板制，以點帶面，達到全面程序化、標準化、規(guī)范化作業(yè)的目的。對質(zhì)量要求高或施工質(zhì)量不易保證的部位和工序，應(yīng)制定專門的施工質(zhì)量保證措施，并作為施工組成部分。施工前，技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員對施工隊、班組要進行詳細的技術(shù)交底，并在施工過程中進行跟蹤、檢查、指導(dǎo)；

（6）工程質(zhì)量事故分析與處理

a．施工期間如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量事故，應(yīng)對事故現(xiàn)場攝影或錄像，對重大事故要保護現(xiàn)場。項目經(jīng)理應(yīng)立即報業(yè)主、監(jiān)理工程師。隨后進行事故原因調(diào)查分析，擬定處理方案和預(yù)防措施報監(jiān)理工程師審批；

b．發(fā)生工程質(zhì)量事故后，項目部應(yīng)遵循“三不放過原則”。即不查清不放過，主要事故責(zé)任者不受到處罰和職工未受到教育部放過，防范措施不具體不放過；

c．發(fā)生工程質(zhì)量事故，調(diào)查分析事故原因。如有下列行為應(yīng)加重對直接責(zé)任者的處罰； d．對已發(fā)生的質(zhì)量事故處理要做到：事故原因有結(jié)論，處理有結(jié)果，糾正和防范有可操作的具體措施。

2、工地試驗室配備足夠的測試人員及檢測儀器，全面對工程使用的原材料進行質(zhì)量控制，并按照現(xiàn)行的部頒規(guī)范、規(guī)程的要求，對分項工程質(zhì)量進行檢驗認定，指導(dǎo)施工生產(chǎn)；

3、配備一定的質(zhì)檢人員與工程技術(shù)人員，施工中嚴格執(zhí)行監(jiān)理程序，接受現(xiàn)場監(jiān)理工程師的抽檢，并與監(jiān)理工程師共同把好質(zhì)量關(guān)；

4、鉆孔灌注樁時施工，派多名技術(shù)人員現(xiàn)場監(jiān)督，對橋梁的預(yù)應(yīng)力施工派專人負責(zé)；

5、結(jié)構(gòu)砼施工采?。?/p>

a．結(jié)構(gòu)外露砼表面采用大塊鋼模板或涂塑板施工，澆筑砼前將模板表面清理干凈； b．澆筑砼過程中避免砼漿濺在模板表面。當砼落差較大時，使用串筒；

c．新澆筑的砼適時采用灑水或覆蓋保溫的辦法，養(yǎng)生至少延續(xù)7天；

d．預(yù)應(yīng)力張拉采用應(yīng)力控制為主，以實際伸長值與理論伸長值偏差滿足±6%以內(nèi)要求作比較核實，并定期對張拉設(shè)備進行標定；

e．存料場地面做硬化處理，防止泥土污染原材料。

四、質(zhì)量保證體系

明確項目經(jīng)理為工程質(zhì)量第一責(zé)任人，項目總工程師為工程質(zhì)量直接責(zé)任人，建立以項目總工程師直接領(lǐng)導(dǎo)下的工程技術(shù)、試驗、測量三位一體的質(zhì)量保證體系，建立以項目質(zhì)檢工程師直接領(lǐng)導(dǎo)下的試驗、測量、質(zhì)檢三位一體的質(zhì)量檢測體系。項目總工程師根據(jù)各分項工程的具體要求，制定工程質(zhì)量計劃，編寫各分項工程的施工工藝，技術(shù)要求，施工要點等資料，分發(fā)各工程分布現(xiàn)場技術(shù)負責(zé)人用以指導(dǎo)施工。項目總工程師、各工程分部技術(shù)負責(zé)人、現(xiàn)場質(zhì)檢員是工程質(zhì)量的具體實施者。項目總質(zhì)檢工程師在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)施工計劃，制定本項目工程質(zhì)量檢測計劃，明確檢測項目、檢測頻率、檢測辦法，制定獎罰方法，分發(fā)各施工分部質(zhì)檢員，負責(zé)檢測計劃的落實。

第三篇：工序質(zhì)量控制點管理辦法

AB/AB-06 版本/修改 A/00

工 序 質(zhì) 量 控 制 點 管 理 辦 法 技術(shù)部負責(zé)工序質(zhì)量控制點的選定，并負責(zé)編制控制文件，確保質(zhì)控點受控。2 質(zhì)量部負責(zé)工序質(zhì)量控制點的監(jiān)控工作。3 各生產(chǎn)車間負責(zé)工序質(zhì)量控制點的日常管理。4 工序質(zhì)量控制點應(yīng)具備以下文件

a)作業(yè)指導(dǎo)書（過程工藝卡、圖紙）； b)過程FMEA（新產(chǎn)品時）；

c)工序質(zhì)量控制圖（用于關(guān)鍵工序）； d)設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)范； e)設(shè)備檢修計劃； f)工裝模具定期檢查表；

g)工藝參數(shù)監(jiān)控記錄（用于特殊工序）。

4.1 作業(yè)指導(dǎo)書主要內(nèi)容有工藝規(guī)范、操作規(guī)范、工序質(zhì)量控制內(nèi)容、標注有加工特性值要求。

4.1.1 工藝規(guī)范

工藝規(guī)范是保證工序質(zhì)量的關(guān)鍵；工藝要求是操作者必須嚴格控制的項目。4.1.2 操作規(guī)范

規(guī)定了操作要領(lǐng)，指導(dǎo)操作者正確操作，避免發(fā)生設(shè)備、安全、質(zhì)量事故。4.1.3 工序質(zhì)量控制內(nèi)容

是工序質(zhì)量控制的手段，規(guī)定了檢測各特性值所需的量檢具；首檢、過程檢、完工檢的頻次及記錄的頻次和應(yīng)使用的統(tǒng)計控制圖表，是完成工序作業(yè)的重點。4.1.4 加工特性值是工序加工要達到的目的。4.2 過程FMEA 是根據(jù)《潛在失效模式及后果分析程序》對工序質(zhì)量常見的缺陷的經(jīng)驗分析，以及用挑剔的目光發(fā)現(xiàn)潛在的缺陷及所應(yīng)采取的措施。當出現(xiàn)質(zhì)量缺陷和有缺陷出現(xiàn)的可能時，操作者可針對缺陷對照此表能迅速查明原因，采取措施排除缺陷或預(yù)防缺陷。4.3 工序質(zhì)量控制圖

主要用來控制加工特性值趨勢。控制圖的上下控制線一般由質(zhì)管員計算確定，操作者按規(guī)定的頻次測量、計算、打點。當控制圖發(fā)生異常時，操作者要立即進行分析，必要時報質(zhì)管員或班長共同分析，找出異常原因，預(yù)防不合格品發(fā)生。4.4 設(shè)備維護保養(yǎng)

a)認真按設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)范要求對設(shè)備進行日常檢查是保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)和質(zhì)量控制的重要環(huán)節(jié)，要求操作者每班正式工作前對使用設(shè)備認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時采取預(yù)防措施，防止發(fā)生設(shè)備、安全、質(zhì)量事故。

b)由生產(chǎn)車間設(shè)備員及專職設(shè)備維修人員按規(guī)定周期，對設(shè)備精度作檢查，驗證設(shè)備精度，保證設(shè)備能力。4.5 設(shè)備運行記錄

由設(shè)備操作人員作的設(shè)施維護、檢修記錄，反映了設(shè)備正常運行和故障的情況。4.6 工裝模具周期檢定

由設(shè)備管理員按規(guī)定周期，對工裝模具進行周期檢定，確保工裝模具滿足加工特性值要求，預(yù)防質(zhì)量失控。4.7 工藝參數(shù)監(jiān)控記錄

是特殊工序用于控制產(chǎn)品質(zhì)量的主要手段，操作者在加工中應(yīng)定期連續(xù)監(jiān)控工藝參數(shù)并如實認真記錄。

AB/AB-06 版本/修改 A/00

工序質(zhì)量控制點的管理

工序質(zhì)量控制點的管理主要是控制影響工序質(zhì)量的人、機、料、法、環(huán)、測六大因素。5.1 操作者

工序質(zhì)量控制點操作者必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)并考核發(fā)證，持證上崗，具體執(zhí)行《人力資源控制程序》。5.2 設(shè)備

工序質(zhì)量控制點工序能力要求>1.33。對控制計劃中有能力要求的工序，生產(chǎn)車間應(yīng)每年組織工序能力調(diào)查，對工序能力不足的工序，分別提出整改措施，限期完成。對工序能力低于1.33的工序特性值應(yīng)采取100%普查方式，由技術(shù)部下達臨時工藝卡片，有效時間為工序能力達到為止。5.3 上工序產(chǎn)品

各工序質(zhì)量控制點在接收上工序產(chǎn)品時，應(yīng)對影響產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)特性值進行確認，并在《工序檢驗記錄表》質(zhì)量確認欄內(nèi)由檢驗員簽章認可。對有質(zhì)量問題的產(chǎn)品可提出拒收或由技術(shù)人員提出特殊加工、控制辦法，消除缺陷對本工序加工質(zhì)量的影響，確保本工序質(zhì)量合格。

5.4 控制方法

工序質(zhì)量控制點除按工藝技術(shù)文件中工序質(zhì)量內(nèi)容嚴格執(zhí)行外，對特殊工序，其工藝參數(shù)應(yīng)連續(xù)監(jiān)控。操作者正式操作前須認真檢查和調(diào)整設(shè)備各參數(shù)應(yīng)符合工藝規(guī)定參數(shù)。5.5 環(huán)境

工序質(zhì)量控制點的環(huán)境應(yīng)符合工藝要求。

a)設(shè)備周圍應(yīng)保持清潔，無油污、積水，廢鐵屑及時清除； b)產(chǎn)品按規(guī)定使用工位器具并定置管理，按規(guī)定放置； c)設(shè)備照明應(yīng)滿足產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)和檢查的光度。5.6 檢驗、測量設(shè)備

工序質(zhì)量控制點應(yīng)配置可放置本工序所用檢驗、測量設(shè)備的適宜架或桌等。工藝文件中規(guī)定的量檢具應(yīng)配置齊全，并保持完整、清潔、合格和其檢測精度。6 工序質(zhì)量控制點應(yīng)有標識牌。

第四篇：《生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點監(jiān)控制度》

1、目的通過對生產(chǎn)過程進行分析，確定關(guān)鍵質(zhì)量控制點，再對關(guān)鍵質(zhì)量控制點進行重點監(jiān)測和控制，確保識別的關(guān)鍵控制點能有效的實施控制和維持正常狀態(tài)，從而進一步確保產(chǎn)品質(zhì)量。

2、范圍

適用于本公司內(nèi)餅干加工關(guān)鍵控制點的管理。

3、關(guān)鍵控制點確定

關(guān)鍵質(zhì)量控制點及工藝參數(shù)表

關(guān)鍵控環(huán)節(jié)

關(guān)鍵控制點

關(guān)鍵指標

檢查頻率

人員

糾偏措施

原輔料驗收

外包裝

外包裝完好，保質(zhì)期內(nèi)

每批次

品控員

退貨或換貨

干物質(zhì)感官

根據(jù)原料執(zhí)行標準檢查感官

生產(chǎn)過程

面粉過篩

過60目篩

2h/次

品控員

配料員烘烤員小組長

換篩；換貨

雞蛋篩選消毒

燈檢、清洗、消毒、去殼稱量

2h/次

嚴格執(zhí)行雞蛋篩選、清洗及消毒程序

配料調(diào)粉

準確至0.5g稱量原輔料，嚴格按照配方要求稱量搭配調(diào)粉

2h/次

執(zhí)行《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》配料作業(yè)指導(dǎo)要求

食品添加劑

精確到0.01g稱量，根據(jù)GB2760-2014要求添加使用

2h/次

執(zhí)行《食品添加劑管控流程制度》，過量使用的產(chǎn)品全部報廢處理。

烘烤溫度

NFC-8D烤箱

糕體150℃～155℃/25±2min

餅干130℃～135℃/15±2min

2h/次

執(zhí)行《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》之烘烤要求

包裝

紫外消毒≥30min，臭氧保持≥10min，包裝機封裝、噴碼或粘貼產(chǎn)品標簽

2h/次

執(zhí)行《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》包裝發(fā)貨作業(yè)指導(dǎo)要求

產(chǎn)品檢驗

半成品檢驗

檢測感官及水分，執(zhí)行GB/T

20980-2007

餅干1次/批

蛋糕1次/批

化驗員

1.加強生產(chǎn)場地、生產(chǎn)過程消毒；

2.嚴格執(zhí)行操作員個人衛(wèi)生標準；

3.排查輔料及用水衛(wèi)生狀況。

4.報廢處理不合格品。

成品檢驗

檢測感官及菌落總數(shù)、霉菌和大腸菌群，執(zhí)行GB/T

20980-2007

1次/批

4、關(guān)鍵控制點監(jiān)控執(zhí)行

4.1人員培訓(xùn)

為了使每一個食品安全管理計劃相關(guān)人員明白食品安全管理體系的重要性和操作要求，在實施之前應(yīng)對各部門人員進行食品安全管理計劃中相關(guān)控制點的培訓(xùn)。

4.2現(xiàn)場操作

實施現(xiàn)場要保證效果，應(yīng)提供必要的資源（如合格原料、測試儀器、SOP、記錄）以體現(xiàn)工作內(nèi)容是符合食品安全管理計劃要求的，并且現(xiàn)場人員的工作應(yīng)按食品安全管理計劃的要求展開，并將工作中的控制活動作好記錄。

4.3監(jiān)督檢查

關(guān)鍵控制點負責(zé)操作員生產(chǎn)前和生產(chǎn)過程中認真嚴謹開展自查，品控部安排現(xiàn)場品控員定時、不定時檢查各關(guān)鍵控制點，發(fā)現(xiàn)問題及時糾錯，并做好相關(guān)記錄歸檔。

4.4糾錯處理

在日常監(jiān)控和體系活動中發(fā)現(xiàn)的異常情況，應(yīng)按糾偏措施程序進行處理。

5、相關(guān)文件

《餅干加工工藝流程圖及工藝規(guī)程》、《餅干生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》。

6、相關(guān)記錄

《進貨查驗臺賬》、《原材驗收報告》、《出廠檢驗記錄》、《出廠檢驗報告》、《關(guān)鍵質(zhì)量控制點（CCP）控制記錄》、《烘烤記錄》、《食品添加劑發(fā)放使用記錄》、《車間清潔消毒記錄表》、《個人衛(wèi)生健康晨檢記錄表》、《生產(chǎn)車間衛(wèi)生安全檢查表》、《成品留樣記錄》、《設(shè)備、設(shè)施清洗消毒記錄》。

重慶卡頓爾食品有限公司

2015年2月1日

—

END

—

第五篇：茶葉關(guān)鍵質(zhì)量控制點的設(shè)定與監(jiān)控（推薦）

關(guān)鍵質(zhì)量控制點的設(shè)定與監(jiān)控

為切實把住產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，在整個生產(chǎn)流程中嚴格有效地控制好各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)、生產(chǎn)工藝及實際運作情況，以便對質(zhì)量進行全面監(jiān)控，特設(shè)定以下關(guān)鍵質(zhì)量控制點及其監(jiān)控措施。

1．原料及包裝材料驗收：鮮茶葉應(yīng)無劣變、無異味、無其它植物葉、花和雜物；特別要注意因使用農(nóng)藥不當或施用農(nóng)藥后安全間隔期不夠就采茶而造成茶葉農(nóng)藥殘留超標。茶葉包裝材料和容器應(yīng)干燥、清潔、無毒、無害、無異味、不影響茶葉品質(zhì)，索要產(chǎn)品檢驗報告、合格證及ＱＳ證書。

2．萎凋

萎凋即是烏龍茶區(qū)所指的涼青、曬青。通過萎凋散發(fā)部分水分，提高葉子韌性，便于后續(xù)工序進行；同時伴隨著失水過程，酶的活性增強，散發(fā)部分青草氣，利于香氣透露。烏龍茶的萎凋和發(fā)酵工序不分開，兩者相互配合進行。通過萎凋，以水分的變化，控制葉片內(nèi)物質(zhì)適度轉(zhuǎn)化，達到適宜的發(fā)酵程度。萎凋方法采用：涼青（室內(nèi)自然萎凋）、曬青（日光萎凋）。萎凋的程度是減重10-15％。

3、做青

鮮葉在搖青機中搖動，葉片互相碰撞，擦傷葉緣細胞，從而促進酶促氧化作用。搖動后，葉片由軟變硬，俗稱“返青”。經(jīng)過靜置一定的時間，酶促氧化作用又相對減緩，使貯存于葉柄葉脈中的水分，慢慢擴散流向葉片，此時鮮葉又逐漸膨脹，恢復(fù)彈性，葉子由硬變軟，俗稱“返陽”或“消青”。經(jīng)過如此有規(guī)律的數(shù)次“動”和“靜”的過程，鮮葉發(fā)生了一系列的生物化學(xué)變化。

搖青是做青的關(guān)鍵，其操作最為繁復(fù)。即將萎調(diào)后的鮮葉置于搖青機，進行第一次搖青，經(jīng)搖動一定的次數(shù)，將鮮葉攤放于涼青架涼青，靜置一定的時間后，行第二次搖青。周而復(fù)始，搖青4-5次不等，每次搖青的轉(zhuǎn)數(shù)、靜置時間、攤?cè)~厚度，逐次增加。

搖青要掌握“循序漸進”的原則。轉(zhuǎn)數(shù)由少漸多，用力先輕漸重，搖后攤?cè)~先薄后厚，涼青時間先短后長，發(fā)酵程度由短漸長。在歷時8-10小時的時間內(nèi)，有控制地進行。例如，第一次搖90-120轉(zhuǎn)，第二次搖200-250轉(zhuǎn)，第三次搖400-600轉(zhuǎn)，第四次搖 500-800轉(zhuǎn)。攤涼時間第一次1.5小時左右，第二次2-2.5小時，第三次3-4小時，第四次4-5小時。

搖青還要掌握“看青搖青、看茶做條”的原則。根據(jù)產(chǎn)地的品質(zhì)要求、茶樹品種、季節(jié)、曬青程度等具體情況靈活掌握。

4、殺青

烏龍茶的內(nèi)質(zhì)已在做青階段基本形成，殺青是承上啟下的轉(zhuǎn)折工序，主要是抑制鮮葉中的酶的活性，控制氧化進程，防止葉子繼續(xù)紅變，固定做青形成的品質(zhì)。其次，是低沸點青草氣揮發(fā)和轉(zhuǎn)化，形成馥郁的茶香。同時通過濕熱作用破壞部分葉綠素，使葉片黃綠而亮。此外，還可揮發(fā)一部分水分，使葉子柔軟，便于揉捻。殺青的具體過程是：前期溫度要高，先悶炒，迅速提高葉溫，很快制止酶的活性，固定殺青效果。酶活性受破壞后，主要繼續(xù)蒸發(fā)水分，此時溫度可低些，并進行揚炒。后期溫度太高，也會使葉片炒焦。老葉含水較少，宜多悶少揚，殺青時間稍短，一般5分鐘；嫩葉含水分多，宜高溫，多揚，時間7分鐘。所謂悶炒，即炒青時翻動鮮葉，不抖高、不抖開，使葉溫上升。揚炒則抖高、抖開，使葉溫散發(fā)。

殺青適度：葉面略皺，失去光澤，葉緣卷曲，葉梗柔軟，手捏有粘性；青氣消失，散發(fā)清香，葉色轉(zhuǎn)黃綠；茶葉含水量64-65％為宜。

5、干燥：

采取“低溫慢烤”，分二道進行。第一道火溫70-75℃，每焙籠放三個壓扁的茶團，約1.5-2.0公斤，焙至茶團自然松開解塊，再焙至八、九成干起焙攤涼．使葉內(nèi)水分重新分布。烘干機烘干溫度100℃左右。第二道火溫60-70℃，每焙籠投葉量2.5公斤，時間1-2小時，翻拌2-3次，有“燉火”作用，焙至茶梗手折斷脆，氣味清純，即可起焙，含水量控制在7.5%以下。

6、成品倉儲：應(yīng)有獨立的成品倉庫，成品倉庫應(yīng)清潔、干燥、無異味，不得堆放其他物品，成品堆放應(yīng)離地離墻（10~20）cm。