第一篇：企業(yè)數(shù)質(zhì)量管理保障體系

云南石油分公司數(shù)質(zhì)量保障

體系運(yùn)行管理程序

1、目的

為使我司數(shù)質(zhì)量保障體系適應(yīng)公司“4+1”管理模式的要求，確保公司數(shù)質(zhì)量安全，更好地維護(hù)和樹(shù)立企業(yè)形象，提高企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。

2、數(shù)質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)

2.1數(shù)質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖（附表一）2.2數(shù)質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)表（附表二）

各單位要完善和建立本單位的數(shù)質(zhì)量管理保障體系，要求組織機(jī)構(gòu)有落實(shí)，管理職能有保障，人員到位、責(zé)任到人。3．職責(zé)

3.1數(shù)質(zhì)量處工作職責(zé)

3.1.1數(shù)質(zhì)量處是全省系統(tǒng)內(nèi)數(shù)質(zhì)量歸口管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全省系統(tǒng)的數(shù)質(zhì)量管理工作，對(duì)公司全體數(shù)質(zhì)量人員及機(jī)構(gòu)在專(zhuān)業(yè)技術(shù)上實(shí)行垂直管理。

3.1.2貫徹執(zhí)行國(guó)家、集團(tuán)公司有關(guān)計(jì)量、質(zhì)量的法律、法規(guī)及制度、規(guī)定和辦法，制定我司的數(shù)質(zhì)量管理制度、工作計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督執(zhí)行。

3.1.3負(fù)責(zé)計(jì)量數(shù)據(jù)管理工作和各單位成品油進(jìn)、銷(xiāo)、存計(jì) 量數(shù)據(jù)確認(rèn)，計(jì)量損溢表的審核。

3.1.4負(fù)責(zé)向中石化銷(xiāo)售公司和各相關(guān)部門(mén)上報(bào)和提供以計(jì)量為依據(jù)的進(jìn)、銷(xiāo)、存及損溢數(shù)據(jù)。

3.1.5負(fù)責(zé)和組織計(jì)量員、質(zhì)檢員的培訓(xùn)、參訓(xùn)、考核、發(fā)證及數(shù)質(zhì)量人員的管理工作。

3.1.6負(fù)責(zé)計(jì)量帳務(wù)和成品油損耗的管理工作，處理企業(yè)內(nèi)部計(jì)量糾紛和對(duì)外索賠、參與計(jì)量、質(zhì)量糾紛的仲裁，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。

3.1.7負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)質(zhì)量工作制定監(jiān)督考核辦法，組織對(duì)數(shù)質(zhì)量工作進(jìn)行定期和不定期的檢查、抽查和評(píng)比；負(fù)責(zé)數(shù)質(zhì)量工作的年度考核。

3.2物流中心的數(shù)質(zhì)量保障體系負(fù)責(zé)油庫(kù)和配送的數(shù)質(zhì)量管理。

3.2.1分管副經(jīng)理職責(zé)

3.2.1.1貫徹執(zhí)行中石化集團(tuán)及省分公司的各項(xiàng)數(shù)質(zhì)量管理方針政策，全面負(fù)責(zé)物流中心的數(shù)質(zhì)量管理工作。3.2.1.2擬定數(shù)質(zhì)量年度工作計(jì)劃，并督促落實(shí)。3.2.1.3負(fù)責(zé)物流中心的損溢審核，對(duì)不正常的損溢，要組織有關(guān)人員查明原因，最大限度地降低損耗。

3.2.1.4組織有關(guān)部門(mén)、配送中心、做好油庫(kù)油品接卸、儲(chǔ)存、發(fā)貨的計(jì)量、質(zhì)量管理工作，保證計(jì)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。3.2.1.5組織有關(guān)部門(mén)適時(shí)對(duì)數(shù)質(zhì)量工作進(jìn)行督促檢查。3.2.2物流中心數(shù)質(zhì)量管理職能部門(mén)工作職責(zé)

3.2.2.1做好計(jì)量員管理工作，督促計(jì)量員嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)量、接卸、盤(pán)點(diǎn)，做到計(jì)量準(zhǔn)確。

3.2.2.2督促各配送中心、油庫(kù)質(zhì)檢人員嚴(yán)格按照規(guī)定開(kāi)展油品入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)及加油站油品的檢驗(yàn)工作。3.2.2.3負(fù)責(zé)匯總油庫(kù)庫(kù)存報(bào)表和儲(chǔ)存損溢報(bào)表，并按時(shí)上報(bào)月、季、年度報(bào)表。確認(rèn)油庫(kù)的溢耗量。

3.2.2.4組織會(huì)同有關(guān)部門(mén)定期或不定期對(duì)油庫(kù)進(jìn)行交叉盤(pán)點(diǎn)，對(duì)溢耗超正常的要查找原因，制定相應(yīng)措施。參加對(duì)加油站盤(pán)點(diǎn)的檢查和抽查工作。

3.2.2.5適時(shí)組織有關(guān)人員對(duì)本公司數(shù)質(zhì)量管理工作進(jìn)行檢查。

3.2.2.6嚴(yán)格執(zhí)行中石化股份有限公司油品數(shù)質(zhì)量管理制度，認(rèn)真完成上級(jí)要求的各項(xiàng)工作。

3.3.2.7對(duì)技術(shù)監(jiān)督局提出的油庫(kù)數(shù)質(zhì)量問(wèn)題要負(fù)責(zé)及時(shí)整改和妥善處理。3.2.3配送中心經(jīng)理職責(zé)

3.2.3.1嚴(yán)格執(zhí)行中石化集團(tuán)及省分公司油品數(shù)質(zhì)量管理制度，負(fù)責(zé)配送中心的數(shù)質(zhì)量管理工作。

3.2.3.2組織保障配送中心的油品接卸、儲(chǔ)存、發(fā)貨的計(jì)量、質(zhì)量管理工作，保證計(jì)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。

3.2.3.3負(fù)責(zé)配送中心所屬油庫(kù)的損溢審核，對(duì)不正常的損 溢，組織有關(guān)人員查明原因，制定相應(yīng)措施。

3.2.3.4對(duì)油庫(kù)、加油站的相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)任。

3.2.3.5督促配送中心所屬油庫(kù)質(zhì)檢人員嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行油品入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)及加油站油品的檢驗(yàn)工作。3.2.3.6落實(shí)相關(guān)部門(mén)參與加油站盤(pán)點(diǎn)的檢查和抽查工作。3.2.3.7對(duì)所屬的油庫(kù)數(shù)質(zhì)量問(wèn)題要負(fù)責(zé)及時(shí)整改和妥善處理。

3.2.4配送中心安儲(chǔ)科數(shù)質(zhì)量管理工作職責(zé)

3.2.4.1嚴(yán)格執(zhí)行中石化集團(tuán)及省分公司油品數(shù)質(zhì)量管理制度，認(rèn)真完成上級(jí)要求的各項(xiàng)工作。

3.2.4.2 負(fù)責(zé)配送中心運(yùn)輸環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理，保證運(yùn)輸過(guò)程中的油品質(zhì)量，對(duì)運(yùn)輸?shù)挠推焚|(zhì)量負(fù)責(zé)。

3.2.4.3加強(qiáng)收、發(fā)、存計(jì)量制度落實(shí)，監(jiān)督管理油庫(kù)、加油站的損溢，審核油庫(kù)、加油站損溢是否控制在損耗規(guī)定范圍內(nèi)。

3.2.4.4組織和參與油庫(kù)月末盤(pán)點(diǎn)，抽查和監(jiān)督加油站的月末盤(pán)點(diǎn)。

3.2.5油庫(kù)主任職責(zé)

3.2.5.1認(rèn)真執(zhí)行中石化集團(tuán)及省分公司的各項(xiàng)數(shù)質(zhì)量管理方針政策，全面負(fù)責(zé)油庫(kù)的數(shù)質(zhì)量管理工作。

3.2.5.2監(jiān)督、檢查油庫(kù)計(jì)量、質(zhì)檢人員嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行 油品入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)的計(jì)量、化驗(yàn)工作。

3.2.5.3監(jiān)督、檢查油庫(kù)是否嚴(yán)格按銷(xiāo)售公司制度及規(guī)定接卸、儲(chǔ)存、發(fā)貨，確保計(jì)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。

3.2.5.4掌握油庫(kù)收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)油庫(kù)的損溢審核，對(duì)不正常的損溢，查明原因，制定相應(yīng)措施。

3.2.5.5對(duì)油庫(kù)發(fā)現(xiàn)的數(shù)質(zhì)量問(wèn)題要負(fù)責(zé)落實(shí)措施及時(shí)整改和妥善處理。

3.2.5.6參與和監(jiān)督油庫(kù)的月末盤(pán)點(diǎn)工作，保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

3.2.6計(jì)量班崗位職責(zé)

3.2.6.1認(rèn)真貫徹中石化集團(tuán)及省分公司油品數(shù)質(zhì)量管理制度和規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行油庫(kù)計(jì)量管理制度。

3.2.6.2嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量操作規(guī)程，認(rèn)真填寫(xiě)并妥善保管原始記錄，確保計(jì)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。

3.2.6.3做好油罐計(jì)量的有關(guān)帳務(wù)，核對(duì)每天油庫(kù)收、發(fā)、存環(huán)節(jié)計(jì)量數(shù)據(jù)，對(duì)不正常的數(shù)據(jù)及時(shí)查找原因，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。

3.2.6.4嚴(yán)把收、發(fā)、存計(jì)量關(guān)，堵住管理漏洞，確保損溢控制在損耗規(guī)定范圍內(nèi)。

3.2.6.5對(duì)計(jì)量?jī)x器按規(guī)定定期檢定校驗(yàn)并保持清潔，不合格的計(jì)量器具不得使用。

3.2.6.6認(rèn)真完成上級(jí)部門(mén)交辦的各項(xiàng)工作。3.2.7化驗(yàn)班工作職責(zé)

3.2.7.1執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保證化驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確、有效。

3.2.7.2認(rèn)真負(fù)責(zé)，做好油庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)存環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，防止不合格油品入庫(kù)及出庫(kù)。

3.2.7.3做好加油站油品的抽檢和送檢質(zhì)量檢驗(yàn)工作，及時(shí)將化驗(yàn)結(jié)果返回區(qū)域公司相關(guān)部門(mén)。

3.2.7.4做好化驗(yàn)儀器、技術(shù)資料、原始記錄的保管、維護(hù)工作。

3.2.7.5提供解決油品質(zhì)量問(wèn)題的技術(shù)支持，為解決油品質(zhì)量問(wèn)題提供檢驗(yàn)和技術(shù)性意見(jiàn)。

3.2.7.6對(duì)油品儲(chǔ)存、發(fā)放提出技術(shù)性建議和意見(jiàn)。

3.3區(qū)域公司的數(shù)質(zhì)量保障體系負(fù)責(zé)加油站的數(shù)質(zhì)量管理。3.3.1區(qū)域公司數(shù)質(zhì)量分管經(jīng)理工作職責(zé)

3.3.1.1分管經(jīng)理為本區(qū)域公司零售中心數(shù)質(zhì)量管理的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)本區(qū)域公司零售中心的成品油數(shù)質(zhì)量管理工作

3.3.1.2負(fù)責(zé)組織有關(guān)科室、片區(qū)公司開(kāi)展數(shù)質(zhì)量管理工作，協(xié)調(diào)零售中心與其他管理中心的數(shù)質(zhì)量工作，全面提高所轄中心站、加油站數(shù)質(zhì)量管理水平。

3.3.1.3組織有關(guān)科室審核溢耗，對(duì)非正常損溢組織查找原 因，制定措施，降低損耗。

3.3.1.4組織有關(guān)科室適時(shí)對(duì)數(shù)質(zhì)量管理工作進(jìn)行督促檢查。

3.3.1.5擬定數(shù)質(zhì)量管理年度工作計(jì)劃，并督促落實(shí)上級(jí)公司要求的其他工作。

3.3.2區(qū)域公司數(shù)質(zhì)量管理職能部門(mén)工作職責(zé)

3.3.2.1組織所屬片區(qū)公司、中心站做好計(jì)量員管理工作，督促計(jì)量員嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)量、接卸、盤(pán)點(diǎn)，做到計(jì)量準(zhǔn)確。

3.3.2.2督促加油站嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)油品入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)進(jìn)行質(zhì)量管理。

3.3.2.3負(fù)責(zé)匯總各中心站的庫(kù)存報(bào)表和零售損溢報(bào)表，并按時(shí)上報(bào)月、季、年度報(bào)表。確認(rèn)加油站的溢耗量。3.3.2.4組織會(huì)同有關(guān)部門(mén)定期或不定期對(duì)加油站進(jìn)行交叉盤(pán)點(diǎn)，對(duì)溢耗超正常的要查找原因，制定相應(yīng)措施。3.3.2.5組織有關(guān)科室、片區(qū)公司做好加油站油品接卸、儲(chǔ)存、發(fā)放的計(jì)量和質(zhì)量管理工作，保證計(jì)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。3.3.2.6組織開(kāi)展“升進(jìn)升出”管理工作，科學(xué)、規(guī)范的對(duì)加油站油品數(shù)量進(jìn)行管理。

3.3.2.7適時(shí)組織有關(guān)人員對(duì)本公司數(shù)質(zhì)量管理工作進(jìn)行檢查。

3.3.2.8嚴(yán)格執(zhí)行中石化股份有限公司油品數(shù)質(zhì)量管理制 度，認(rèn)真完成上級(jí)要求的各項(xiàng)工作。

3.3.2.9對(duì)技術(shù)監(jiān)督局提出的加油站數(shù)質(zhì)量問(wèn)題要負(fù)責(zé)及時(shí)整改和妥善處理。

3.3.3片區(qū)公司數(shù)質(zhì)量分管經(jīng)理工作職責(zé)

3.3.3.1片區(qū)公司數(shù)質(zhì)量分管經(jīng)理是本公司油品數(shù)質(zhì)量管理第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)本片區(qū)公司的油品數(shù)質(zhì)量管理工作。3.3.3.2組織有關(guān)科室開(kāi)展數(shù)質(zhì)量管理工作，全面提高所轄中心站、加油站數(shù)質(zhì)量管理水平。

3.3.3.3組織有關(guān)科室做好油品接卸、儲(chǔ)存、發(fā)放的計(jì)量和 質(zhì)量管理工作，保證計(jì)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。

3.3.3.4掌握油品在接卸、儲(chǔ)存、發(fā)放中易發(fā)生事故的環(huán)節(jié)，制定措施，預(yù)防計(jì)量、質(zhì)量事故的發(fā)生。

3.3.3.5組織有關(guān)科室開(kāi)展“升進(jìn)升出”管理工作，科學(xué)、規(guī)范的對(duì)加油站油品數(shù)量進(jìn)行管理。

3.3.3.6組織有關(guān)科室審核溢耗，對(duì)非正常損溢查找原因，制定措施，降低損耗。

3.3.3.7組織有關(guān)科室每月對(duì)加油站數(shù)質(zhì)量管理工作進(jìn)行督促檢查。

3.3.3.8督促區(qū)域內(nèi)加油站按時(shí)進(jìn)行月末盤(pán)點(diǎn)，對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確性負(fù)第一責(zé)任。

3.3.3.9督促落實(shí)上級(jí)公司要求的各項(xiàng)工作。3.3.4片區(qū)公司數(shù)質(zhì)量管理職能部門(mén)工作職責(zé) 3.3.4.1組織所屬中心站做好計(jì)量員管理工作，督促計(jì)量員嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)量、接卸、盤(pán)點(diǎn)，做到計(jì)量準(zhǔn)確。3.3.4.2督促加油站嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)油品入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)進(jìn)行質(zhì)量管理。

3.3.4.3負(fù)責(zé)匯總加油站的庫(kù)存報(bào)表和零售損溢報(bào)表，并按時(shí)上報(bào)月、季、年度報(bào)表。確認(rèn)加油站的溢耗量。3.3.4.4組織會(huì)同有關(guān)部門(mén)定期或不定期對(duì)加油站進(jìn)行交叉盤(pán)點(diǎn)，對(duì)溢耗超正常的要查找原因，制定相應(yīng)措施。3.3.4.5每月組織有關(guān)人員對(duì)本公司數(shù)質(zhì)量管理工作進(jìn)行檢查。

3.3.4.6嚴(yán)格執(zhí)行中石化股份有限公司油品數(shù)質(zhì)量管理制度，認(rèn)真完成上級(jí)要求的其它工作。

3.3.4.7對(duì)技術(shù)監(jiān)督局提出的加油站數(shù)質(zhì)量問(wèn)題要負(fù)責(zé)及時(shí)整改和妥善處理。

3.3.5中心站數(shù)質(zhì)量管理工作職責(zé)

3.3.5.1中心站經(jīng)理為本中心站油品數(shù)質(zhì)量管理第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)本中心站的油品數(shù)質(zhì)量管理工作。

3.3.5.2督促加油站計(jì)量人員嚴(yán)格按計(jì)量接卸操作規(guī)程對(duì)進(jìn)站油品進(jìn)行計(jì)量驗(yàn)收，對(duì)質(zhì)量、水雜、所卸油品及油罐進(jìn)行檢查復(fù)核，防止混油事故的發(fā)生，按規(guī)定填制帳表冊(cè)。3.3.5.3督促加油站按規(guī)定進(jìn)行加油機(jī)校驗(yàn)，保證發(fā)出油品的計(jì)量合格，認(rèn)真執(zhí)行回罐油的核實(shí)確認(rèn)規(guī)定。3.3.5.4中心站必須建立加油站公斤帳，落實(shí)安排對(duì)所屬加油站交叉盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠負(fù)全面責(zé)任。3.3.5.5掌握所屬加油站的溢耗情況，對(duì)非正常溢耗進(jìn)行分析，并制定降耗措施。

3.3.5.6督促加油站嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)油品入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)進(jìn)行質(zhì)量管理。

3.3.5.7制定油罐清洗計(jì)劃，適時(shí)檢查加油站發(fā)油、儲(chǔ)油設(shè)備的清潔度，保證儲(chǔ)油、發(fā)油設(shè)備清潔。

3.3.5.8組織有關(guān)人員每星期對(duì)加油站數(shù)質(zhì)量管理工作進(jìn)行督促檢查。

3.3.5.9認(rèn)真完成上級(jí)要求的各項(xiàng)工作。3.3.6加油站數(shù)質(zhì)量管理工作職責(zé)

3.3.6.1加油站站長(zhǎng)為本站質(zhì)量、計(jì)量管理工作的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)加油站的質(zhì)量、計(jì)量管理工作。

3.3.6.2計(jì)量人員嚴(yán)格按計(jì)量接卸操作規(guī)程對(duì)進(jìn)站油品進(jìn)行計(jì)量驗(yàn)收，對(duì)質(zhì)量、水雜、所卸油品及油罐進(jìn)行檢查復(fù)核，防止混油事故的發(fā)生，按規(guī)定填制帳表冊(cè)。

3.3.6.3按規(guī)定進(jìn)行加油機(jī)校驗(yàn)，保證發(fā)出油品的計(jì)量合格，認(rèn)真執(zhí)行回罐油的核實(shí)確認(rèn)規(guī)定。

3.3.6.4站長(zhǎng)、計(jì)量人員按中心站的要求盤(pán)點(diǎn)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠。并如實(shí)、按時(shí)上報(bào)有關(guān)報(bào)表。

3.3.6.5站長(zhǎng)、計(jì)量人員負(fù)責(zé)掌握加油站的溢耗情況，對(duì)非 正常溢耗進(jìn)行分析，查找原因，并制定降耗措施。3.3.6.6督促加油站嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)油品入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)進(jìn)行質(zhì)量管理。

3.3.6.7及時(shí)向區(qū)域數(shù)質(zhì)量職能部門(mén)上報(bào)技術(shù)監(jiān)督局對(duì)加油站的數(shù)質(zhì)量抽檢情況，采樣嚴(yán)格執(zhí)行《加油站油品質(zhì)量抽檢管理辦法（試行）》。

3.4潤(rùn)滑油分公司的數(shù)質(zhì)量保障體系負(fù)責(zé)本部和各區(qū)域潤(rùn)滑油經(jīng)營(yíng)部的數(shù)質(zhì)量管理。

3.4.1潤(rùn)滑油公司數(shù)質(zhì)量分管經(jīng)理職責(zé)

3.4.1.1貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》和國(guó)家及石化企業(yè)的其它有關(guān)數(shù)質(zhì)量的法律、法規(guī)。

3.4.1.2全面負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)銷(xiāo)售的潤(rùn)滑油等產(chǎn)品的數(shù)質(zhì)量管理工作。

3.4.1.3制定潤(rùn)滑油數(shù)質(zhì)量管理辦法，健全潤(rùn)滑油數(shù)質(zhì)量保障體系。

3.4.1.4按照上級(jí)數(shù)質(zhì)量管理部門(mén)的要求，負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的潤(rùn)滑油數(shù)質(zhì)量管理進(jìn)行指導(dǎo)和檢查，維護(hù)中石化的商譽(yù)。3.4.1.5受理轄區(qū)內(nèi)潤(rùn)滑油的數(shù)質(zhì)量投訴，協(xié)調(diào)處理有關(guān)重大油品質(zhì)量問(wèn)題。

3.4.1.6負(fù)責(zé)督促、檢查轄區(qū)內(nèi)數(shù)質(zhì)量日常管理工作。3.4.1.7定期組織潤(rùn)滑油商品知識(shí)培訓(xùn)工作。3.4.2安儲(chǔ)科管理職責(zé) 3.4.2.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《計(jì)量法》，嚴(yán)格執(zhí)行中石化集團(tuán)及省分公司的各項(xiàng)數(shù)質(zhì)量管理規(guī)章、制度。3.4.2.2監(jiān)督有關(guān)作業(yè)人員嚴(yán)守操作規(guī)程，防止油品質(zhì)量、計(jì)量事故的發(fā)生。

3.4.2.3掌握入庫(kù)、儲(chǔ)存、發(fā)放的油品數(shù)量和質(zhì)量，完善各項(xiàng)數(shù)質(zhì)量管理制度。

3.4.2.4監(jiān)督有關(guān)人員按時(shí)盤(pán)點(diǎn)，認(rèn)真填制油庫(kù)作業(yè)有關(guān)賬表冊(cè)，并按時(shí)上報(bào)有關(guān)報(bào)表。

3.4.2.5負(fù)責(zé)數(shù)、質(zhì)量事故的調(diào)查處理、統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。3.4.3經(jīng)營(yíng)部數(shù)質(zhì)量管理職責(zé)

3.4.3.1經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理是本部數(shù)質(zhì)量管理的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)部數(shù)質(zhì)量管理工作。

3.4.3.2認(rèn)真貫徹《產(chǎn)品質(zhì)量法》和集團(tuán)公司油品數(shù)質(zhì)量管理制度，堅(jiān)持“質(zhì)量第一、信譽(yù)至上”。保證油品質(zhì)量符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題立即停止銷(xiāo)售，并逐級(jí)上報(bào)和妥善處理。

3.4.3.3 把好入庫(kù)關(guān)，定期對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行質(zhì)量抽檢，堅(jiān)持“先進(jìn)先出”原則，確保儲(chǔ)存和銷(xiāo)售的油品質(zhì)量合格。3.4.3.4堅(jiān)持油品計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)。計(jì)量器具按規(guī)定檢定，保證銷(xiāo)售油品計(jì)量準(zhǔn)確。

3.4.3.5對(duì)轄區(qū)內(nèi)潤(rùn)滑油數(shù)質(zhì)量糾紛進(jìn)行妥善處理和及時(shí)上報(bào)。

4.數(shù)質(zhì)量管理工作制度 4.1損溢管理制度

4.1.1加油站損溢管理制度

4.1.1.1區(qū)域公司分管經(jīng)理要按職責(zé)要求負(fù)責(zé)組織、落實(shí)加油站的盤(pán)點(diǎn)，并落實(shí)有關(guān)職能部門(mén)參與加油站盤(pán)點(diǎn)、抽查盤(pán)點(diǎn)工作。

4.1.1.2區(qū)域公司必須按要求及時(shí)上報(bào)損溢匯總表，上報(bào)的損溢數(shù)據(jù)必須真實(shí)可靠，不得弄虛作假、隱瞞不報(bào)。4.1.1.3中心站主管領(lǐng)導(dǎo)、加油站站長(zhǎng)，必須掌握加油站每月的損溢情況，協(xié)助加油站分析、查找損溢原因，制定降耗措施。

4.1.1.4中心站是加油站損溢監(jiān)管的重要部門(mén)。中心站管理人員必須掌握各加油站的正常損溢。負(fù)責(zé)加油站盤(pán)點(diǎn)報(bào)表的對(duì)賬、審核，發(fā)現(xiàn)大額賒銷(xiāo)和數(shù)量異常情況，要查明原因。4.1.1.5中心站負(fù)責(zé)各加油站公斤損溢帳的建帳、對(duì)帳工作，依據(jù)加油站盤(pán)點(diǎn)原始計(jì)量記錄，填制公斤《損溢報(bào)表》并匯總上報(bào)。

4.1.1.6中心站要做好加油站每月?lián)p溢的對(duì)比、站與站之間損溢對(duì)比，對(duì)有疑問(wèn)的數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)查明原因。

4.1.1.7對(duì)損溢超標(biāo)的加油站必須加強(qiáng)監(jiān)管力度，落實(shí)降耗措施，把損溢降到最低限度。4.1.1.8加油站的體積（升）損溢應(yīng)控制在省公司下發(fā)的核定損耗考核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。

4.1.1.9加油站必須加強(qiáng)每天交接班損溢的監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)當(dāng)天損溢較大時(shí)必須查清原因。

4.1.1.10加油站月末盤(pán)點(diǎn)損溢超標(biāo)或出現(xiàn)大長(zhǎng)大短的，必須及時(shí)向上級(jí)部門(mén)匯報(bào)，及時(shí)查清原因，并寫(xiě)出詳細(xì)的損溢分析報(bào)告。

4.1.1.11計(jì)量員必須掌握各臺(tái)加油機(jī)的誤差情況。對(duì)穩(wěn)定性較差的加油機(jī)應(yīng)縮短校驗(yàn)周期，保證加油機(jī)準(zhǔn)確，要從每個(gè)環(huán)節(jié)降低損耗，把計(jì)量工作做精做細(xì)。

4.1.1.12對(duì)損耗較大，未及時(shí)查找原因，造成油品損失的，將追究責(zé)任人的責(zé)任。4.1.2油庫(kù)損溢管理制度

4.1.2.1物流中心主管經(jīng)理負(fù)責(zé)組織、落實(shí)油庫(kù)的損溢管理工作。

4.1.2.2配送中心負(fù)責(zé)油庫(kù)損溢監(jiān)督管理。

4.1.2.3油庫(kù)必須加強(qiáng)對(duì)單罐動(dòng)態(tài)帳的管理，如果當(dāng)天動(dòng)態(tài)帳出現(xiàn)與收、發(fā)油品出入較大時(shí)，必須及時(shí)查明原因。4.1.2.4油庫(kù)的鐵路運(yùn)輸損耗、保管損耗必須控制在省公司核定的損耗內(nèi)。

4.1.2.5油庫(kù)對(duì)發(fā)油計(jì)量?jī)x表運(yùn)輸油罐車(chē)進(jìn)行有效監(jiān)控，堵住管理漏洞。4.1.2.6落實(shí)責(zé)任追究制度，對(duì)損耗較大，未及時(shí)查找原因，造成油品損失的，將追究責(zé)任人的責(zé)任。4.1.3損溢核銷(xiāo)

4.1.3.1加油站每月的公斤損溢報(bào)表由區(qū)域公司數(shù)質(zhì)量管理部門(mén)匯總審核后報(bào)數(shù)質(zhì)量處審核，審核結(jié)果報(bào)省公司財(cái)務(wù)處批準(zhǔn)后與次月10日前核銷(xiāo)。

4.1.3.2加油站“升”帳的保管損溢，由區(qū)域公司數(shù)質(zhì)量部門(mén)審核匯總后報(bào)數(shù)質(zhì)量處、配送中心。損溢在正常范圍時(shí)，由數(shù)質(zhì)量處批準(zhǔn)核銷(xiāo)處理。加油站損耗較大時(shí)，應(yīng)查明原因，上報(bào)數(shù)質(zhì)量處、物流中心，由數(shù)質(zhì)量處會(huì)同相關(guān)部門(mén)協(xié)商批復(fù)后作相應(yīng)處理。4.2盤(pán)點(diǎn)管理制度 4.2.1加油站盤(pán)點(diǎn)制度

4.2.1.1區(qū)域公司主管經(jīng)理負(fù)責(zé)組織、落實(shí)加油站的盤(pán)點(diǎn)，并落實(shí)有關(guān)職能部門(mén)參與加油站盤(pán)點(diǎn)、抽查盤(pán)點(diǎn)工作。4.2.1.2配送中心負(fù)責(zé)組織對(duì)加油站的盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行抽查。4.2.1.3中心站主管領(lǐng)導(dǎo)和加油站站長(zhǎng)必須參與加油站的盤(pán)點(diǎn)，對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)必須復(fù)核、簽字確認(rèn)，加油站之間月末盤(pán)點(diǎn)必須進(jìn)行交叉盤(pán)點(diǎn)。

4.2.1.4加油站盤(pán)點(diǎn)必須認(rèn)真復(fù)核當(dāng)月銷(xiāo)售數(shù)、已售未提數(shù)、已提未售、資金回收等數(shù)據(jù)。

4.2.1.5加油站盤(pán)點(diǎn)不得以帳面數(shù)推算，杜絕虛假盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，做到賬實(shí)相符、賬賬相符。

4.2.1.6加油站的升帳盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，入庫(kù)及庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)數(shù)必須用標(biāo)準(zhǔn)體積V20，不得再使用Vt。

4.2.1.7中心站依據(jù)加油站的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，填制加油站公斤帳盤(pán)點(diǎn)表，進(jìn)貨必須用原發(fā)公斤數(shù)，機(jī)發(fā)數(shù)按省公司規(guī)定固定密度折算成公斤。庫(kù)存以實(shí)盤(pán)公斤數(shù)為準(zhǔn)，并與結(jié)算中心、配送中心核對(duì)銷(xiāo)售數(shù)和進(jìn)貨數(shù)。

4.2.1.8加油站盤(pán)點(diǎn)時(shí)間原則上為月末日。4.2.2油庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度

4.2.2.1物流中心主管經(jīng)理負(fù)責(zé)組織油庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作，物流中心安儲(chǔ)部及有關(guān)職能部門(mén)參加油庫(kù)盤(pán)點(diǎn)及抽查工作。4.2.2.2配送中心主管經(jīng)理、安儲(chǔ)科、油庫(kù)主管主任必須參加清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)工作。

4.2.2.3油庫(kù)盤(pán)點(diǎn)必須嚴(yán)格按照規(guī)程操作，認(rèn)真細(xì)致，確保盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，并對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)復(fù)核、簽字確認(rèn)。4.2.2.4油庫(kù)盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為月末日。4.3數(shù)質(zhì)量人員管理制度

4.3.1數(shù)質(zhì)量人員主要指計(jì)量管理人員、質(zhì)量管理人員、計(jì)量技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、計(jì)量檢定測(cè)試（校準(zhǔn)）人員、計(jì)量器具維修人員及計(jì)量操作人員。4.3.2各級(jí)數(shù)質(zhì)量人員的配備及編制

4.3.3從事計(jì)量檢定測(cè)試（校準(zhǔn)）、石化產(chǎn)品計(jì)量操作、油品 化驗(yàn)的計(jì)量和化驗(yàn)人員均必須經(jīng)過(guò)考核合格后持證上崗。4.3.4各單位數(shù)質(zhì)量管理職能部門(mén)要建立本系統(tǒng)的數(shù)質(zhì)量專(zhuān)業(yè)人員檔案，要及時(shí)掌握各崗位數(shù)質(zhì)量人員的變動(dòng)情況，杜絕管理崗位專(zhuān)職人員無(wú)證上崗，對(duì)加油站兼職數(shù)質(zhì)量人員的持證上崗情況加強(qiáng)監(jiān)督管理，確保持證上崗。

4.3.5為保證數(shù)質(zhì)量專(zhuān)業(yè)技術(shù)隊(duì)伍的穩(wěn)定，物流中心油庫(kù)計(jì)量班班長(zhǎng)、化驗(yàn)室主任及油品質(zhì)檢人員、區(qū)域公司中心站數(shù)質(zhì)量管理崗位人員及以上的各級(jí)數(shù)質(zhì)量管理人員、專(zhuān)業(yè)公司（潤(rùn)滑油公司）職能部門(mén)數(shù)質(zhì)量管理崗位人員，確因工作需要或其他原因要發(fā)生變動(dòng)的，必須事先報(bào)請(qǐng)省公司數(shù)質(zhì)量處同意方可進(jìn)行人員變動(dòng)。4.4計(jì)量器具管理制度

4.4.1油庫(kù)、加油站計(jì)量器具要確保配備齊全，以滿足計(jì)量工作實(shí)際需要。

4.4.2計(jì)量器具要建立技術(shù)檔案，保證資料齊全。4.4.3計(jì)量器具需檢定合格，計(jì)量器具不得超周期使用。4.4.4確保使用中的計(jì)量器具完好準(zhǔn)確，對(duì)影響計(jì)量準(zhǔn)確的計(jì)量器具不準(zhǔn)使用。

4.4.5油庫(kù)、加油站要做好計(jì)量器具的日常維護(hù)、保養(yǎng)，使計(jì)量器具保持在良好技術(shù)狀態(tài)。4.5質(zhì)量管理制度 4.5.1油品入庫(kù)管理 4.5.1.1油庫(kù)作業(yè)調(diào)度人員在接卸油品前，應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行進(jìn)貨驗(yàn)收制度，并通知質(zhì)檢室檢驗(yàn)。

4.5.1.2質(zhì)檢機(jī)構(gòu)按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行取樣檢驗(yàn)。鐵路罐車(chē)應(yīng)取1升2份，簽封一份作為“收貨樣品”備查。散裝樣品應(yīng)在卸前完成。整裝油品的檢驗(yàn)應(yīng)在接收當(dāng)天取樣，四天內(nèi)完成。油樣保存期限：輕質(zhì)燃料油三個(gè)月，其它油樣五個(gè)月。4.5.1.3散裝成品油入庫(kù)必檢項(xiàng)目：

①車(chē)用無(wú)鉛汽油：餾程、博士試驗(yàn)、實(shí)際膠質(zhì)（可邊卸邊驗(yàn)）。

②輕柴油：餾程、閉口閃點(diǎn)、冷濾點(diǎn)（或凝點(diǎn)）、色度。③煤油：餾程、閉口閃點(diǎn)、色度。

④其它油品必檢項(xiàng)目，按《中國(guó)石油化工股份有限公司油品銷(xiāo)售質(zhì)量管理辦法（試行）》要求執(zhí)行。

4.5.1.4檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格后，填寫(xiě)《油品入庫(kù)檢驗(yàn)通知單》，返回作業(yè)單位，油庫(kù)作業(yè)調(diào)度人員安排卸油。

4.5.1.5檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)不合格，需立即通知上級(jí)主管部門(mén)，及時(shí)進(jìn)行處理。不合格油品，不得接卸入庫(kù)。4.5.2油品儲(chǔ)存管理

4.5.2.1油品儲(chǔ)存不動(dòng)罐須做周期檢驗(yàn)。散裝油品以罐為單位，整裝油品以批為單位進(jìn)行周期檢驗(yàn)。檢驗(yàn)周期：汽油、柴油三個(gè)月；煤油、溶劑油、各種潤(rùn)滑油、脂周檢期六個(gè)月。周檢應(yīng)在取樣后15天內(nèi)完成。周檢項(xiàng)目按《中國(guó)石油化工 股份有限公司油品銷(xiāo)售質(zhì)量管理辦法（試行）》要求執(zhí)行。4.5.2.2質(zhì)檢室應(yīng)將檢驗(yàn)結(jié)果返回相關(guān)管理部門(mén)，相關(guān)管理部門(mén)應(yīng)按發(fā)舊存新、優(yōu)質(zhì)后用的原則安排發(fā)油。4.5.3油品出庫(kù)管理

4.5.3.1油品出庫(kù)前，油庫(kù)作業(yè)調(diào)度人員應(yīng)通知質(zhì)檢室檢驗(yàn)。4.5.3.2以下三種情況須做出庫(kù)檢驗(yàn)：

①每次接收新入庫(kù)油品。

②其他油罐油品輸轉(zhuǎn)到發(fā)貨罐當(dāng)日。若輸出罐與輸入罐之間不存在汽、柴油共用管線的，輸轉(zhuǎn)后可免檢出庫(kù)。

③油品儲(chǔ)存不動(dòng)罐二十天以上。4.5.3.3出庫(kù)油品檢驗(yàn)項(xiàng)目：

①車(chē)用無(wú)鉛汽油：外觀（顏色、水雜等）、餾程（調(diào)和汽油不動(dòng)罐二十天以上，增測(cè)實(shí)際膠質(zhì)）。

②輕柴油：外觀（顏色、水雜等）、閉口閃點(diǎn)。③煤油：外觀（顏色、水雜等）、閉口閃點(diǎn)。④凡在周檢期內(nèi)的其它油品，一般不作出庫(kù)檢驗(yàn)。4.5.3.4檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格后，填寫(xiě)《油品出庫(kù)檢驗(yàn)通知單》，返回作業(yè)單位，發(fā)油作業(yè)人員安排發(fā)油。

4.5.3.5向汽車(chē)罐車(chē)罐裝油品，每個(gè)發(fā)油貨位須對(duì)當(dāng)天首發(fā)或換罐后首發(fā)前三車(chē)抽取罐底樣目測(cè)檢查油品外觀、水雜等情況，如發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)停止發(fā)油，及時(shí)匯報(bào)處理。4.5.3.6檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)不合格，需立即通知上級(jí)主管部門(mén)，及時(shí)進(jìn)行處理。不合格油品，不得發(fā)油出庫(kù)。4.5.4加油站油品銷(xiāo)售質(zhì)量管理

4.5.4.1加油站進(jìn)貨必須由公司統(tǒng)一配臵，不得擅自外采，不得代儲(chǔ)代銷(xiāo)其它單位油品，不得調(diào)合油品，汽柴油運(yùn)輸執(zhí)行專(zhuān)車(chē)專(zhuān)運(yùn)，不得擅自改裝及運(yùn)輸不同品種油品。4.5.4.2加油站站長(zhǎng)是本站油品質(zhì)量第一責(zé)任人。站長(zhǎng)、計(jì)量及操作人員必須嚴(yán)格監(jiān)控運(yùn)油車(chē)輛容器清潔度，抽取汽車(chē)罐車(chē)底部油樣，目測(cè)檢查顏色、氣味、水雜、粘度等外觀質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行接卸油品操作規(guī)程，嚴(yán)防混油，計(jì)量人員每月應(yīng)定期測(cè)量油罐水位，油罐水位不得高于50mm，防止水雜隨油發(fā)出。

4.5.4.3加油站油品質(zhì)量監(jiān)督實(shí)行抽檢，每個(gè)季度各區(qū)域公司主管部門(mén)擬定抽檢計(jì)劃并安排抽檢，抽檢油品送各通槽油庫(kù)質(zhì)檢室檢驗(yàn)，便于及時(shí)掌握本區(qū)域加油站油品質(zhì)量情況，同時(shí)應(yīng)于下季度首月5日前將質(zhì)量抽檢情況上報(bào)省公司數(shù)質(zhì)量管理處。4.5.5質(zhì)檢室管理

4.5.5.1質(zhì)檢室崗位設(shè)臵、人員、檔案、儀器設(shè)備等管理，應(yīng)嚴(yán)格按照《中國(guó)石油化工股份有限公司銷(xiāo)售企業(yè)質(zhì)檢室工作規(guī)范（試行）》執(zhí)行。

4.5.5.2質(zhì)檢工作專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)，應(yīng)保持質(zhì)檢人員得相對(duì)穩(wěn)定，無(wú)特殊情況不得隨意調(diào)動(dòng)。4.5.6質(zhì)量問(wèn)題處理

4.5.6.1油品質(zhì)量處理的審批程序：油庫(kù)、加油站油品在檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格后，由質(zhì)檢室填寫(xiě)《中國(guó)石化銷(xiāo)售企業(yè)油品質(zhì)量處理報(bào)告》，經(jīng)配送中心分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)物流公司及省公司數(shù)質(zhì)量管理處審核批準(zhǔn)后，按批準(zhǔn)意見(jiàn)實(shí)施。4.5.6.2對(duì)不合格油品認(rèn)真分析原因，確認(rèn)質(zhì)量的責(zé)任方及責(zé)任人。

（1）屬發(fā)貨方或承運(yùn)方的質(zhì)量責(zé)任，應(yīng)及時(shí)向負(fù)責(zé)進(jìn)貨的業(yè)務(wù)部門(mén)通報(bào)，盡快與責(zé)任方聯(lián)系或索賠。

（2）屬本企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任，要按質(zhì)量管理崗位責(zé)任制及相關(guān)制度規(guī)定處理。

（3）對(duì)有異議的需做B級(jí)檢驗(yàn)，當(dāng)本企業(yè)不具備檢測(cè)能力時(shí)，應(yīng)送樣到上一級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)確認(rèn)。4.5.6.3對(duì)不合格油品的處理方法

（1）屬于發(fā)貨方責(zé)任、無(wú)使用價(jià)值或不能作調(diào)合的油品，應(yīng)退貨、調(diào)換或送煉廠再生處理。

（2）對(duì)可以使用、并允許作協(xié)議銷(xiāo)售的不合格油品，可以向用戶明示質(zhì)量，協(xié)議銷(xiāo)售。4.5.7質(zhì)量事故責(zé)任追究

4.5.7.1質(zhì)量事故的定義：凡在油品購(gòu)、銷(xiāo)、存及運(yùn)輸?shù)任锪鳝h(huán)節(jié)中，發(fā)生油品質(zhì)量變化使油品不符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失或?qū)ζ髽I(yè)的商譽(yù)造成不良影響，統(tǒng)稱(chēng)為質(zhì)量 事故。

4.5.7.2質(zhì)量事故的分類(lèi)：

（1）采購(gòu)事故：在進(jìn)貨采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的油品質(zhì)量事故；

（2）儲(chǔ)存事故：在儲(chǔ)存及輸轉(zhuǎn)油品過(guò)程中發(fā)生的油品質(zhì)量事故；

（3）銷(xiāo)售事故：在銷(xiāo)售過(guò)程中發(fā)生的油品質(zhì)量事故；（4）運(yùn)輸事故：在運(yùn)送油品過(guò)程中發(fā)生的質(zhì)量事故； 4.5.7.3事故等級(jí)：

（1）三級(jí)事故：符合以下條件之一，為三級(jí)油品質(zhì)量事故：造成直接經(jīng)濟(jì)損失1萬(wàn)元以下；一次被查出不合格油品2噸以下；由于油品質(zhì)量存在問(wèn)題，引起用戶投訴。

（2）二級(jí)事故：符合以下條件之一，為二級(jí)油品質(zhì)量事故：造成直接經(jīng)濟(jì)損失1萬(wàn)元及以上，10萬(wàn)元以下；一次被查出不合格油品2噸及以上，20噸以下；經(jīng)地方技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)部門(mén)確認(rèn)油品質(zhì)量不合格，被地市級(jí)新聞媒體曝光。

（3）一級(jí)事故：符合以下條件之一，為一級(jí)油品質(zhì)量事故：造成直接經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元及以上，100萬(wàn)元以下；一次被查出不合格油品20噸及以上，150噸以下；經(jīng)?。ㄊ校┘夹g(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)部門(mén)確認(rèn)油品質(zhì)量不合格，被省級(jí)新聞媒體曝光。

（4）重大事故：符合以下條件之一，為重大油品質(zhì)量 事故：造成直接經(jīng)濟(jì)損失100萬(wàn)元及以上，500萬(wàn)元以下；一次被查出不合格油品150噸及以上，500噸以下；由于油品質(zhì)量問(wèn)題，被國(guó)家新聞媒體曝光，經(jīng)國(guó)家技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)部門(mén)確認(rèn)油品質(zhì)量不合格的。

（5）特大事故：符合以下條件之一，為特大油品質(zhì)量事故：造成直接經(jīng)濟(jì)損失500萬(wàn)元及以上；一次被查出不合格油品500噸及以上；由于油品質(zhì)量問(wèn)題，被國(guó)家新聞媒體曝光，經(jīng)國(guó)家技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)部門(mén)確認(rèn)油品質(zhì)量不合格，在社會(huì)上造成重大影響的。4.5.7.4事故的報(bào)告和調(diào)查：

事故發(fā)生后，由事故當(dāng)事人或發(fā)現(xiàn)人立即向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告。二級(jí)及以上事故24小時(shí)內(nèi)報(bào)省公司質(zhì)量管理部門(mén)，組織調(diào)查，妥善處理。4.5.7.5油品質(zhì)量事故的處理

（1）事故的處理要堅(jiān)持“四不放過(guò)”的原則，即事故原因分析不清不放過(guò)；事故責(zé)任者和群眾煤油收到教育不放過(guò)；煤油防范改進(jìn)措施不放過(guò)；事故責(zé)任者煤油收到嚴(yán)肅處理不放過(guò)。

（2）發(fā)生各級(jí)事故，應(yīng)對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人和事故責(zé)任者給予相應(yīng)的處分；構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任。

（3）事故處分報(bào)省公司相關(guān)部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)審批，參照銷(xiāo)售公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.監(jiān)督與考核管理 5.1監(jiān)督檢查 5.1.2盤(pán)點(diǎn)情況抽查

為加強(qiáng)對(duì)盤(pán)點(diǎn)的規(guī)范性和損溢管理的科學(xué)性進(jìn)行監(jiān)督檢查，數(shù)質(zhì)量處于月末對(duì)各單位盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查，檢查盤(pán)點(diǎn)制度落實(shí)情況，并根據(jù)實(shí)際操作及盤(pán)點(diǎn)的準(zhǔn)確度進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核打分。5.1.3日常管理情況檢查

數(shù)質(zhì)量處根據(jù)《中國(guó)石油化工集團(tuán)公司銷(xiāo)售企業(yè)油品質(zhì)量工作考核標(biāo)準(zhǔn)（試行）》及《云南石油分公司數(shù)質(zhì)量考核細(xì)則》對(duì)各單位的數(shù)質(zhì)量管理日常工作進(jìn)行檢查，檢查分現(xiàn)場(chǎng)檢查和日常工作的質(zhì)量、職能發(fā)揮情況檢查，對(duì)檢查的打分將作為數(shù)質(zhì)量管理工作年度考核的依據(jù)之一。5.2考核

5.2.1對(duì)各單位的考核分管理情況考核和損溢目標(biāo)考核。管理情況考核采取打分制，年底按每扣1分扣減1000元工資額，所扣減的工資額用來(lái)作為對(duì)數(shù)質(zhì)量管理先進(jìn)單位和個(gè)人的獎(jiǎng)勵(lì)金額。

5.2.2損溢目標(biāo)考核是根據(jù)年度損溢目標(biāo)完成數(shù)量對(duì)各單位進(jìn)行量化考核。年底根據(jù)實(shí)際完成情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)考核。5.2.3云南石油分公司數(shù)質(zhì)量考核細(xì)則（附表三）

第二篇：淺析加油站數(shù)質(zhì)量管理

淺談加油站數(shù)質(zhì)量管理

摘要：為加強(qiáng)成品油計(jì)量管理，維護(hù)廣大消費(fèi)者利益，加油站數(shù)質(zhì)量管理已成為經(jīng)營(yíng)管理中的一個(gè)重要內(nèi)容。加油站油品數(shù)質(zhì)量管理是一項(xiàng)專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)性很強(qiáng)的工作。對(duì)加油站實(shí)行數(shù)質(zhì)量管理，就必須掌握加油站油品的基礎(chǔ)知識(shí)及相關(guān)要求和規(guī)定，包括油品的接卸、驗(yàn)收、損耗及損耗管理、加油機(jī)校驗(yàn)等。

關(guān)鍵詞：基礎(chǔ)知識(shí)、質(zhì)量管理、損耗管理、原因分析

一、油品基礎(chǔ)知識(shí)：

1、油品的特性：A.易燃易爆；B.易積聚靜電荷和已蒸發(fā)擴(kuò)散；C.易受熱膨脹；D.易流淌沸溢和具有一定的毒性，但不溶于水。

2、油品標(biāo)號(hào)：汽油標(biāo)號(hào)是指汽油中辛烷值指標(biāo)。所謂的98好汽油，就是指汽油中含98％的異辛烷。辛烷值是表示汽油抗爆性的指標(biāo)，它是汽油最重要的質(zhì)量指標(biāo)。而柴油的標(biāo)號(hào)是根據(jù)凝點(diǎn)劃分的。一般劃分為10號(hào)、5號(hào)、0號(hào)、﹣10號(hào)等牌號(hào)。這是因?yàn)槟c(diǎn)是指柴油失去流動(dòng)性的最高溫，而冷濾點(diǎn)是指柴油中形成蠟結(jié)晶不能通過(guò)濾網(wǎng)的最高溫度。例如0號(hào)柴油適用于最低氣溫在4℃以上的地區(qū)，﹣10號(hào)柴油適用于最低氣溫在﹣5℃以上地區(qū)。這樣選用的柴油才能順利使用。

3、閃點(diǎn)：閃點(diǎn)是表示汽油蒸發(fā)和安全性能的指標(biāo)。閃點(diǎn)過(guò)低，則說(shuō)明汽油中混有少許輕質(zhì)油，發(fā)動(dòng)機(jī)工作粗暴，并將對(duì)汽油貯存、運(yùn)輸、使用以及發(fā)生交通事故后的安全性帶來(lái)極大的安全隱患。

6、汽、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)不同的工作原理，決定了不同的油品性能要求。汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的工作原理是先將汽油和空氣混合氣吸入汽缸，經(jīng)過(guò)壓縮后由火花塞點(diǎn)燃，放出熱量，使空氣膨脹，產(chǎn)生壓力，推動(dòng)活塞下行做功。由此可概括出汽油應(yīng)具有的性能為：良好的蒸發(fā)性能；良好的抗爆性能；良好的抗氧化安定性能；良好的抗腐蝕性能和良好的清潔性能。

而柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)與汽油機(jī)不盡相同，兩者的工作原理也不一樣。柴油的工作原理是先將新鮮空氣吸入汽缸內(nèi)并壓縮，使壓力、溫度升高，接著將柴油以霧狀噴入被壓縮的高溫空氣中形成混合氣，即著火燃燒，使氣體急劇膨脹產(chǎn)生高壓，推動(dòng)活塞向下運(yùn)動(dòng)做功的。因此，柴油在性能上要求有：良好的蒸發(fā)和霧化性能；良好的燃燒性能；良好的安定性能；無(wú)腐蝕性及低磨損性能和良好的清潔性能。

二、油品質(zhì)量管理：

加油站油品質(zhì)量管理主要要把好進(jìn)貨關(guān)、運(yùn)輸關(guān)、卸油關(guān)、儲(chǔ)存關(guān)和加油關(guān)五關(guān)。

1、嚴(yán)把進(jìn)貨關(guān)：由公司統(tǒng)一組織，符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的油品，加油站不得擅自向外采購(gòu)。

2、嚴(yán)把運(yùn)輸關(guān)：嚴(yán)格監(jiān)控油品運(yùn)輸車(chē)輛等容器的清潔度，汽、柴油的運(yùn)輸必須專(zhuān)車(chē)專(zhuān)用。杜絕運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生滲漏、盜油、替換油品等不正常情況.3、嚴(yán)把卸油關(guān)：卸油前，要認(rèn)真檢查油罐車(chē)鉛封是否完好，鉛封號(hào)是否相符；確認(rèn)運(yùn)單上的加油站名稱(chēng)、品種和數(shù)量是否與本站相符；確認(rèn)相關(guān)加油機(jī)是否停止加油；穩(wěn)油15分鐘后，從油罐車(chē)底閥取樣 油進(jìn)行外觀檢測(cè)。通過(guò)一看、二聞、三摸、四搖的辦法檢查油品的顏色、氣味、水雜、粘度等。發(fā)生異常，禁止卸油，上報(bào)有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理。卸油時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“雙確認(rèn)”制度，即：首先確認(rèn)收油罐口標(biāo)志和待卸油品名稱(chēng)、牌號(hào)是否一致；連接好卸油管后，再度確認(rèn)待卸油品與收油罐油品相同。卸油完畢穩(wěn)油15分鐘后，等油品進(jìn)貨數(shù)據(jù)出來(lái)后，計(jì)算油品進(jìn)貨損溢合理后，通知該油罐對(duì)應(yīng)的加油機(jī)開(kāi)始加油。

4、嚴(yán)把儲(chǔ)存關(guān)：汽油、柴油的儲(chǔ)存周期為3個(gè)月，對(duì)到期油品要進(jìn)行周期性檢測(cè)。每日交接班計(jì)量時(shí)，應(yīng)測(cè)量油罐水高；大雨、大雪后，應(yīng)及時(shí)測(cè)量水高，發(fā)現(xiàn)罐底水雜超過(guò)50mm時(shí)，應(yīng)及時(shí)清除，同時(shí)立即停止該罐油品銷(xiāo)售，分析找出原因，進(jìn)行處理。人工計(jì)量口要擰緊上鎖,卸油時(shí)應(yīng)檢查油罐附件管道的氣密性。

5、嚴(yán)把加油關(guān)：加油機(jī)要及時(shí)校驗(yàn)并經(jīng)常檢查有無(wú)滲漏,卸油后首次加油和大雨、大雪天加油，應(yīng)注意檢查油品外觀質(zhì)量。加油過(guò)程中要精力集中，以免加錯(cuò)油。加油機(jī)的過(guò)濾裝置每月應(yīng)清洗一次，防止水雜聚集在該裝置內(nèi)，而造成質(zhì)量事故。

三、油品計(jì)量和損耗管理

油品計(jì)量和損耗管理，是加油站日常管理的重要工作內(nèi)容之一。要做好此項(xiàng)工作，就必須掌握加油站油品計(jì)量基礎(chǔ)知識(shí)及相關(guān)要求和規(guī)定，包括油品的接收、驗(yàn)收、損耗及損耗管理，加油機(jī)校驗(yàn)等。

一、加油站計(jì)量器具及使用

（一）、量油尺 量油尺是測(cè)量容器內(nèi)油品高度或空間高度的專(zhuān)用尺。測(cè)量臥罐內(nèi)油面高度使用標(biāo)稱(chēng)長(zhǎng)度為5m的油尺。允許誤差一般為±1.3mm，并有鑒定周期的長(zhǎng)度修正值表。量油尺使用后應(yīng)擦凈、收卷好。油品交接用的量油尺鑒定周期一般為半年，最長(zhǎng)不超過(guò)一年。

（二）、標(biāo)準(zhǔn)容器（量筒）

加油站配置的20L規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)容器是用來(lái)對(duì)加油機(jī)進(jìn)行自校的計(jì)量器具，每月一次進(jìn)行油槍校驗(yàn)。發(fā)現(xiàn)加油機(jī)誤差超標(biāo)，應(yīng)及時(shí)通知法定部門(mén)來(lái)進(jìn)行調(diào)整。同時(shí)，法定計(jì)量部門(mén)檢定后在加油機(jī)流量器、麥沖器、計(jì)量主板上施封的鉛封標(biāo)記，不得損壞。

校驗(yàn)加油機(jī)的操作程序：

1、取下加油槍?zhuān)?/p>

2、啟動(dòng)加油機(jī)；

3、使加油機(jī)的計(jì)量器回零；

4、適當(dāng)控制流量；

5、選用20L標(biāo)準(zhǔn)量器的，當(dāng)加油機(jī)示值顯示20L時(shí)，停止加油；

6、待量器中的油泡沫消失后，讀取量器內(nèi)存油的體積值。（應(yīng)取小數(shù)點(diǎn)后兩位）

加油機(jī)誤差計(jì)算：

1、絕對(duì)誤差=加油機(jī)示值－量器示值

2、相對(duì)誤差=絕對(duì)誤差÷被測(cè)量實(shí)值×100％

二、加油站油品損耗管理

加強(qiáng)油品的損耗管理，減少油品的損耗數(shù)量，不僅直接關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)還關(guān)系到企業(yè)的安全，因此，加油站站長(zhǎng)和領(lǐng)班必須要掌握和熟悉這些內(nèi)容。油品的損耗主要包括損耗原因、損耗分類(lèi)、損耗的計(jì)算、管理和處理，以及如何降低油品損耗等內(nèi)容。

（一）、油品損耗原因、類(lèi)型、計(jì)算、處理及虛假盈虧

1、損耗原因：油品損耗是因?yàn)橐后w的蒸發(fā)以及裝液容器難以避免的曬漏等而產(chǎn)生的，而蒸發(fā)是造成油品損失的主要原因。

除了自然蒸發(fā)外，同樣不可忽視的是因容器的灑漏而產(chǎn)生的殘漏損耗。作業(yè)中滴曬滲漏的油液，容器內(nèi)壁粘附的薄油層，容器底部未能卸凈的殘留余油等，也是造成損耗的重要原因。

2、損耗類(lèi)型：油品按物理形態(tài)變化可分蒸發(fā)損耗和殘漏損耗。其中殘漏損耗按發(fā)生原因可分自然通風(fēng)損耗、大小呼吸損耗和裝油損耗。

①蒸發(fā)損耗：是指油品在生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷(xiāo)售中由于自然蒸發(fā)而造成的數(shù)量上損失。

②殘漏損耗：是指油品在生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷(xiāo)售中由于油罐、車(chē)容器內(nèi)壁的粘附，容器內(nèi)少量余油未能卸凈以及未能避免的灑滴、滲漏而造成的在數(shù)量上的損失。

3、損耗在管理中的分類(lèi)：油品損耗按油品儲(chǔ)運(yùn)作業(yè)環(huán)節(jié)可分保管損耗、運(yùn)輸損耗和零售損耗三大類(lèi)。

①保管損耗：是指油品從入庫(kù)到出庫(kù)整個(gè)保管過(guò)程中發(fā)生的損耗（儲(chǔ)存、卸油）。

儲(chǔ)存損耗：是指單個(gè)油罐在不進(jìn)行收發(fā)作業(yè)時(shí)，因油罐小呼吸而發(fā)生的油品損失。

卸油損耗：是指汽車(chē)罐車(chē)等運(yùn)輸容器內(nèi)將油品從運(yùn)輸容器卸入油罐時(shí)，因油罐大呼吸而運(yùn)輸容器內(nèi)油品揮發(fā)和粘附而產(chǎn)生的損失。

②運(yùn)輸損耗：是指從發(fā)貨點(diǎn)裝入車(chē)到達(dá)卸貨點(diǎn)止，整個(gè)運(yùn)輸過(guò)程 中發(fā)生的損耗。

③零售損耗：是指加油站在小批量付油過(guò)程和保管中發(fā)生油品損失。

4、損耗的計(jì)算： 損耗計(jì)算：

損耗量（升）=商品帳庫(kù)存（升）-油罐實(shí)際庫(kù)存（升）損耗量率%=損耗量（升）/零售量（升）×100% 月?lián)p耗量（升）=上月末庫(kù)存（升）+本月進(jìn)油（升）-本月銷(xiāo)售-本月末庫(kù)存（升）

月?lián)p耗率%=月?lián)p耗量（升）/月零售量（升）×100%

5、損耗處理

損耗處理是一項(xiàng)責(zé)任性和技術(shù)性很強(qiáng)的工作，也是損耗管理中很重要的組成部分，我們不僅要掌握好它的有關(guān)條例和方法，更重要的還必須遵循損耗的處理原則。

6、虛假盈虧：因受技術(shù)水平和測(cè)量條件的限制以及計(jì)量操作中疏忽大意的影響，使油品的計(jì)量數(shù)值存在著一定的誤差，不能反映真實(shí)的數(shù)量，有時(shí)因額外的丟失和差錯(cuò)使作業(yè)前后的差量很大而實(shí)際損耗并不大，有時(shí)又因計(jì)量不準(zhǔn)確使計(jì)量有盈余而實(shí)際是虧損了很多。這種情況就是計(jì)量工作中通常所說(shuō)的虛假盈虧。

檢查不正常的損益或虛假盈虧，實(shí)際上也是查找計(jì)量差錯(cuò)的過(guò)程，這可以從油品體積、溫度和密度等三個(gè)方面進(jìn)行。

（二）、降低損耗的措施及虛假盈虧分析 降低加油站油料損耗主要從油料的進(jìn)貨、儲(chǔ)存、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)做好數(shù)量管理工作，應(yīng)采取以下措施：

1、把好油料進(jìn)貨關(guān)

主要做好進(jìn)油驗(yàn)收工作（嚴(yán)格執(zhí)行《罐車(chē)計(jì)量驗(yàn)收作業(yè)指南》進(jìn)行作業(yè)），具體做好十方面工作：①引導(dǎo)罐車(chē)?？竣诤藢?duì)單據(jù)、證書(shū)③檢查鉛封④驗(yàn)收油品數(shù)、質(zhì)量⑤不合格油的處理⑥卸完油放盡余油⑦鉛封罐車(chē)出油口⑧余油入罐⑨整理現(xiàn)場(chǎng)⑩登記臺(tái)賬。

2、把好出油關(guān)

做好加油機(jī)檢定和校驗(yàn)工作

①通過(guò)對(duì)加油機(jī)的檢定和校驗(yàn)，充分了解加油機(jī)的準(zhǔn)確度：±0.3%，重復(fù)性：±0.15%（穩(wěn)定性：流速、溫度變化和設(shè)置情況）等計(jì)量誤差。

②根據(jù)加油機(jī)的穩(wěn)定性能和誤差，按省公司的要求將加油機(jī)的計(jì)量誤差盡量控制在（-0.1%—﹢0.25%）范圍。

③為了能充分了解本加油站加油機(jī)性能，站長(zhǎng)應(yīng)親自參與加油機(jī)的校驗(yàn)，如誤差超過(guò)-0.1%—﹢0.25%范圍應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門(mén)調(diào)整誤差或申請(qǐng)檢定加油機(jī)。

3、把好油品儲(chǔ)存關(guān)

應(yīng)認(rèn)真做好《油罐計(jì)量作業(yè)分戶賬》，加油站油品的損耗一般情況下都可從《油罐計(jì)量作業(yè)分戶賬》所提供的數(shù)據(jù)中分析原因，因此，必須認(rèn)真做好《油罐計(jì)量作業(yè)分戶賬》，同時(shí)站長(zhǎng)應(yīng)每天查看、了解《油罐計(jì)量作業(yè)分戶賬》上的數(shù)據(jù)，特別是對(duì)《油罐計(jì)量作業(yè)分戶賬》 出現(xiàn)的不正常損耗量和損耗率能分析出原因。

（一）、下列情況必須查明原因：

1、計(jì)量分戶賬上大損大溢情況（比平常損耗大得多的損耗，分進(jìn)油和無(wú)進(jìn)油情況）

2、損溢量連續(xù)3天以上單邊超過(guò)0.3%

3、某油品連續(xù)幾個(gè)月?lián)p耗比同類(lèi)加油站或本地區(qū)加油站平均水平高出0.07%以上。

4、單日單罐損耗超過(guò)50升.（二）、查找損耗原因基本方法：

1、核對(duì)賬戶：商品帳、凈容積、庫(kù)存泵碼、營(yíng)業(yè)庫(kù)存、累計(jì)進(jìn)油量、累計(jì)銷(xiāo)量、計(jì)算過(guò)程等全部核對(duì)一遍。（看是否有錯(cuò)）

2、重新計(jì)量：對(duì)油罐進(jìn)行重新計(jì)量、計(jì)算。（看是否測(cè)量計(jì)算錯(cuò)誤）

3、加油機(jī)校驗(yàn)：大流量、中流量、小流量、設(shè)定、非設(shè)定（也可分二次加滿）加油機(jī)校驗(yàn)，計(jì)算出誤差。（看誤差是否偏大）

4、檢查油罐：1）檢查人孔、計(jì)量口是否密封、加鎖，分析是否有人從計(jì)量口偷油；2）檢查油罐四周井孔、土壤是否有油味（特別在卸油時(shí)容易發(fā)現(xiàn)）；3）加滿油罐，計(jì)量觀察油液面是否下降（看油罐是否滲漏）。

5、檢查輸油管線：加油過(guò)程看視油鏡是否有氣泡,另外要重點(diǎn)檢查各接口處，必要時(shí)可試壓檢驗(yàn)。（看輸油管線是否滲漏）

6、抽檢或檢查進(jìn)油：（1）進(jìn)油是否按前面的規(guī)定、方法驗(yàn)收標(biāo) 尺、放盡底油；（2）檢查罐車(chē)標(biāo)尺，必要時(shí)可對(duì)罐車(chē)進(jìn)行重新檢定。（看罐車(chē)容量是否準(zhǔn)確，進(jìn)油是否少量）。對(duì)油料損耗率超標(biāo)的加油站必須做到進(jìn)油前后計(jì)量。

參考文獻(xiàn)：

[1]徐順福： 成品油計(jì)量與管理[J].中國(guó)石化出版社.2015.10

第三篇：企業(yè)質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲制度

XXXX機(jī)械制造有限公司

質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲制度

2007-03-20發(fā)布

2007-04-01實(shí)施 1目的和適用范圍

為表彰嚴(yán)格履行質(zhì)量職責(zé)，為質(zhì)量工作做出突出貢獻(xiàn)的集體和個(gè)人，懲罰對(duì)質(zhì)量不負(fù)責(zé)任的違規(guī)行為提供依據(jù)。

本制度適用于公司所屬質(zhì)量職能部門(mén)、車(chē)間在從事產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)至售后服務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量獎(jiǎng)懲活動(dòng)及外協(xié)供方質(zhì)量行為、結(jié)果的獎(jiǎng)懲。本制度代替：XXXX機(jī)械制造有限公司2004-03-01發(fā)布的《質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲制度》。2引用標(biāo)準(zhǔn)

XXXX機(jī)械制造有限公司《質(zhì)量賠償制度》 3職責(zé)

3.1質(zhì)管科負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的歸口管理和制度的修訂、報(bào)審。

3.2產(chǎn)品開(kāi)發(fā)室、制造技術(shù)室、生產(chǎn)計(jì)劃科是實(shí)施本制度的協(xié)助部門(mén)，負(fù)責(zé)為各種獎(jiǎng)罰提供客觀數(shù)據(jù)和理論依據(jù)，并參與查實(shí)、確認(rèn)及驗(yàn)證活動(dòng)。3.3財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)質(zhì)量經(jīng)濟(jì)效益和質(zhì)量經(jīng)濟(jì)損失的核算。3.4企業(yè)管理科負(fù)責(zé)在工資中對(duì)責(zé)任部門(mén)的獎(jiǎng)罰金實(shí)施結(jié)算。3.5公司質(zhì)量管理委員會(huì)是本制度的仲裁機(jī)構(gòu)。4程序 4.1獎(jiǎng)勵(lì)

4.1.1對(duì)獲得國(guó)家級(jí)、省部級(jí)質(zhì)量管理獎(jiǎng)的先進(jìn)個(gè)人，給予獎(jiǎng)勵(lì)，獲省部級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)1000元，獲國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)2000元。

4.1.2對(duì)公司質(zhì)量管理和質(zhì)量工作做出貢獻(xiàn)者，可根據(jù)事跡和項(xiàng)目效益，經(jīng)質(zhì)量管理委員會(huì)確認(rèn)，給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)500～1000元。

4.1.3工程技術(shù)人員積極鉆研技術(shù)業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)上的質(zhì)量問(wèn)題（非發(fā)現(xiàn)者的責(zé)任），及時(shí)提出修改，經(jīng)證實(shí)和確認(rèn)，視質(zhì)量提高的程度和經(jīng)濟(jì)效益的大小，給予獎(jiǎng)勵(lì)100～500元。

4.1.4在提高產(chǎn)品可靠性活動(dòng)中，質(zhì)量改進(jìn)（質(zhì)量攻關(guān)）能按期完成，效果達(dá)到預(yù)定目標(biāo)，經(jīng)過(guò)驗(yàn)證卓有成效和評(píng)審確認(rèn)的項(xiàng)目，給予獎(jiǎng)勵(lì)500～5000元。4.1.5發(fā)現(xiàn)工藝、工裝、設(shè)備存在問(wèn)題（非發(fā)現(xiàn)者的責(zé)任），能及時(shí)報(bào)告或采取糾正措施，避免了質(zhì)量事故的發(fā)生，經(jīng)查實(shí)，給予獎(jiǎng)勵(lì)50～300元。4.1.6工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，為提高產(chǎn)品質(zhì)量做出突出貢獻(xiàn)，當(dāng)年工作沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)廢品的一線生產(chǎn)工人由車(chē)間推薦，經(jīng)評(píng)選為“質(zhì)量信得過(guò)個(gè)人”，給予獎(jiǎng)勵(lì)100～500元，以資鼓勵(lì)。

4.1.7在生產(chǎn)、裝配、調(diào)試、發(fā)運(yùn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)前道工序的質(zhì)量問(wèn)題，能及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，采取措施終止不合格品的流轉(zhuǎn)，避免了質(zhì)量事故的進(jìn)一步擴(kuò)大，經(jīng)查實(shí)，給予獎(jiǎng)勵(lì)50～300元。

4.1.8積極開(kāi)展降廢減損活動(dòng)，挖掘潛力，提高產(chǎn)品質(zhì)量，使質(zhì)量成本大幅度降低，產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益顯著的，經(jīng)過(guò)核算和評(píng)定，給予單位獎(jiǎng)勵(lì)200～2000元。

4.1.9在開(kāi)展“質(zhì)量月”活動(dòng)中，積極組織開(kāi)展活動(dòng)，認(rèn)真解決經(jīng)公司審查同意或指定的實(shí)際問(wèn)題，經(jīng)過(guò)驗(yàn)證確實(shí)提高了產(chǎn)品質(zhì)量，降低了廢品率，成績(jī)比較顯著，給予單位獎(jiǎng)勵(lì)200～1000元。

4.1.10在開(kāi)展QC小組活動(dòng)中，活動(dòng)開(kāi)展較好，達(dá)到預(yù)期目的，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益明顯，經(jīng)過(guò)評(píng)審確認(rèn)的項(xiàng)目，給予獎(jiǎng)勵(lì)150～500元；評(píng)上公司級(jí)或以上的QC小組成果，獎(jiǎng)勵(lì)500～1000元。

4.1.11積極參加群眾性質(zhì)量活動(dòng)，成績(jī)顯著，被評(píng)為公司級(jí)或以上先進(jìn)集體的，獎(jiǎng)勵(lì)500～1000元。

4.1.12對(duì)敢于同不重視產(chǎn)品質(zhì)量行為做斗爭(zhēng)，揭發(fā)以次充好、隱瞞質(zhì)量事故等的舉報(bào)者，經(jīng)查實(shí)，根據(jù)實(shí)際情況給予獎(jiǎng)勵(lì)200～1000元，并可根據(jù)本人意愿公司為其保密。

4.1.13質(zhì)量相關(guān)活動(dòng)（質(zhì)量意識(shí)教育活動(dòng)、質(zhì)量培訓(xùn)、質(zhì)量競(jìng)賽等）成績(jī)比較顯著，獎(jiǎng)勵(lì)200～1000元。

4.1.14部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)致力于質(zhì)量管理，大力宣貫質(zhì)量管理措施，使得本部門(mén)質(zhì)量管理水平提高、有顯著效果，根據(jù)實(shí)際情況獎(jiǎng)勵(lì)2000～5000元。4.2處罰

4.2.1對(duì)責(zé)任部門(mén)/管理者

4.2.1.1對(duì)本部門(mén)/單位發(fā)生重大質(zhì)量事故或因本部門(mén)/單位的過(guò)程控制失誤，引起后續(xù)過(guò)程發(fā)生重大質(zhì)量事故，甚至引起產(chǎn)品在用戶發(fā)生重大質(zhì)量外反饋，根據(jù)具體情況分析的結(jié)果和影響程度，對(duì)責(zé)任單位管理者進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰2000～5000元外，并建議給予降職、免職等行政處罰。

4.2.1.2對(duì)本部門(mén)/單位質(zhì)量體系的職能未落實(shí)，過(guò)程未進(jìn)行控制的，在第二方或第三方質(zhì)量體系審核發(fā)現(xiàn)重要不符合項(xiàng)的，根據(jù)具體情況分析的結(jié)果和影響程度，對(duì)管理者進(jìn)行經(jīng)濟(jì)罰款2000～5000元外，并建議給予降職、免職等行政處罰。

4.2.1.3對(duì)按本制度進(jìn)行質(zhì)量通報(bào)處罰屬于部門(mén)責(zé)任的罰款，管理者（正、副職）承擔(dān)50%，其他責(zé)任人員承擔(dān)50%。

4.2.1.4在產(chǎn)品質(zhì)量審核中，抽查樣件被評(píng)定為不合格品，每次處罰主要責(zé)任部門(mén)200～500元。

4.2.1.5在公司組織的工藝紀(jì)律檢查中，受檢查部門(mén)被發(fā)現(xiàn)工藝紀(jì)律違規(guī)，每次處罰主要責(zé)任部門(mén)100～500元。

4.2.1.6責(zé)任部門(mén)以生產(chǎn)任務(wù)緊、資源不足為由降低技術(shù)、質(zhì)量、工藝標(biāo)準(zhǔn)的，根據(jù)具體情況分析的結(jié)果和影響程度，對(duì)責(zé)任部門(mén)/管理者進(jìn)行經(jīng)濟(jì)罰款 2000～5000元。4.2.2工程技術(shù)人員

4.2.2.1工程技術(shù)人員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的正確性負(fù)責(zé)，若因設(shè)計(jì)文件差錯(cuò)而影響產(chǎn)品質(zhì)量的，處罰責(zé)任者100～500元。

4.2.2.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝文件應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行更改和傳遞，若不按程序執(zhí)行，發(fā)生技術(shù)文件不統(tǒng)一或者因此延誤生產(chǎn)、影響產(chǎn)品質(zhì)量，處罰責(zé)任者100～500元。

4.2.2.3工程技術(shù)人員應(yīng)主動(dòng)跟蹤處理產(chǎn)品設(shè)計(jì)的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問(wèn)題，如無(wú)正當(dāng)理由拖延而影響生產(chǎn)的，處罰責(zé)任者50～300元。

4.2.2.4設(shè)計(jì)文件未達(dá)到設(shè)計(jì)輸入要求和未按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，致使產(chǎn)品的主要性能低于國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，造成產(chǎn)品性能先天不足，處罰責(zé)任者500～1000元。

4.2.2.5制造技術(shù)室應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)要求組織制訂工藝規(guī)范，若因工藝文件差錯(cuò)而影響產(chǎn)品質(zhì)量，或造成零部件錯(cuò)漏工序，處罰責(zé)任者100～500元。4.2.2.6工藝文件應(yīng)保證產(chǎn)品零件加工和裝配過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，若工藝文件對(duì)生產(chǎn)過(guò)程沒(méi)有明確控制要求，操作人員可以隨意操作，產(chǎn)品質(zhì)量得不到保證，處罰責(zé)任者100～500元。

4.2.2.7工程技術(shù)人員應(yīng)對(duì)其設(shè)計(jì)工裝的正確性負(fù)責(zé)，因工裝設(shè)計(jì)不合理而發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，處罰責(zé)任者100～300元。

4.2.2.8經(jīng)過(guò)更改的產(chǎn)品、工藝和工裝，新產(chǎn)品和新工裝，特殊工序的工藝文件在批量生產(chǎn)前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，如未經(jīng)驗(yàn)證就投入批量生產(chǎn)，造成產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或產(chǎn)生批量事故，對(duì)未執(zhí)行有關(guān)程序的責(zé)任部門(mén)（人）給予處罰200～1000元。

4.2.2.9技術(shù)資料的發(fā)放、回收及處理，嚴(yán)格按程序規(guī)定進(jìn)行控制；未做好技術(shù)資料的保管和控制工作，現(xiàn)場(chǎng)使用的資料有無(wú)效版本，或?qū)е沦|(zhì)量事故，處罰責(zé)任者100-500元。

4.2.2.10由于調(diào)整生產(chǎn)方案或變更工藝路線，或工藝路線不合理，錯(cuò)、漏導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量事故，處罰責(zé)任者100～1000元。4.2.3質(zhì)量技術(shù)人員

4.2.3.1質(zhì)管科按規(guī)定協(xié)助管理者代表組織管理評(píng)審，負(fù)責(zé)制定評(píng)審計(jì)劃，編制評(píng)審材料，如未按時(shí)進(jìn)行，或準(zhǔn)備不充分造成評(píng)審困難或評(píng)審失效，處罰責(zé)任者200～300元。

4.2.3.2質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系內(nèi)部審核，如未按規(guī)定進(jìn)行內(nèi)審，或內(nèi)審過(guò)程不認(rèn)真，每次處罰責(zé)任者100～200元。

4.2.3.3質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品質(zhì)量審核，對(duì)不認(rèn)真負(fù)責(zé)者，處罰責(zé)任者100～200元。

4.2.3.4質(zhì)管科負(fù)責(zé)組織不合格品評(píng)審及《質(zhì)量事故單》結(jié)論性意見(jiàn)簽署，若因工作失誤、簽署意見(jiàn)差錯(cuò)而影響產(chǎn)品質(zhì)量，處罰責(zé)任者100～500元。4.2.3.5質(zhì)管科對(duì)立項(xiàng)的QC小組作好指導(dǎo)工作，平時(shí)要督促檢查，年終組織評(píng)選優(yōu)秀成果并作好上報(bào)工作。未檢查指導(dǎo)或者未及時(shí)評(píng)選優(yōu)秀成果而延誤上報(bào)工作，每次處罰責(zé)任者100～200元。4.2.4采購(gòu)人員

4.2.4.1采購(gòu)人員要對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，因工作失誤造成外購(gòu)件規(guī)格、質(zhì)量不符合要求，造成返工，影響生產(chǎn)計(jì)劃和產(chǎn)品質(zhì)量，處罰責(zé)任者200～500元。

4.2.4.2正常產(chǎn)品的采購(gòu)必須到經(jīng)評(píng)審合格的供方采購(gòu), 凡違反程序規(guī)定采購(gòu)，或繼續(xù)到評(píng)審判定為不合格的供方采購(gòu)，處罰責(zé)任者100～500元。4.2.4.3更換供方，必須按規(guī)定的程序?qū)ζ溥M(jìn)行評(píng)審，判為合格供方后，方可進(jìn)行正常采購(gòu)，否則處罰責(zé)任者100～500元。

4.2.4.4外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件在訂貨時(shí)，應(yīng)由采購(gòu)部門(mén)按《技術(shù)協(xié)議管理規(guī)定》負(fù)責(zé)組織簽訂技術(shù)協(xié)議，對(duì)產(chǎn)品制造的質(zhì)量保證能力的技術(shù)要求和驗(yàn)收規(guī)范作出規(guī)定，因未簽訂技術(shù)協(xié)議或技術(shù)協(xié)議未說(shuō)明清楚，造成進(jìn)貨驗(yàn)收困難，影響生產(chǎn)進(jìn)度，處罰有關(guān)責(zé)任者100～200元；物品流到裝配工序，造成返工、返修或影響產(chǎn)品質(zhì)量的，處罰責(zé)任者200～1000元。

4.2.4.5外購(gòu)、外協(xié)的工裝必須符合工裝圖紙要求，入庫(kù)前必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)證合格，方可辦理入庫(kù)手續(xù)，若未經(jīng)驗(yàn)證就入庫(kù)并投入使用，處罰責(zé)任者100～500元。4.2.4.6外購(gòu)、外協(xié)件發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)反饋到供方，要求供方采取糾正預(yù)防措施。如不及時(shí)反饋信息，造成該廠家多批供貨出現(xiàn)同樣問(wèn)題，處罰責(zé)任者200～1000元。

4.2.4.7采購(gòu)人員不允許盲目采購(gòu)。如購(gòu)回“三無(wú)”（無(wú)合格證、無(wú)廠名/廠址、無(wú)標(biāo)識(shí)）工裝，采購(gòu)無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的原材料及外購(gòu)?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品的，處罰責(zé)任者200～500元；為謀取私利而損害公司利益，不顧產(chǎn)品質(zhì)量，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處罰責(zé)任者500～2000元。

4.2.4.8外購(gòu)、外協(xié)件未到貨提前報(bào)檢或已到貨不及時(shí)報(bào)檢造成誤工、影響生產(chǎn)進(jìn)度的，視情節(jié)輕重給予責(zé)任者處罰50～200元。

4.2.4.9未經(jīng)檢驗(yàn)或未按《緊急放行和例外放行程序》辦理放行手續(xù)的產(chǎn)品，不許隨意流轉(zhuǎn)使用，發(fā)現(xiàn)一次，處罰責(zé)任者300～500元。4.2.5生產(chǎn)人員

4.2.5.1操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行“三按”、“三檢”制度，若違反制度操作，致使產(chǎn)品質(zhì)量偏離要求，處罰責(zé)任者100～200元；如使不合格品（或帶有質(zhì)量隱患的產(chǎn)品）流轉(zhuǎn)到裝配線上裝配或流到用戶手中，處罰責(zé)任者200～1000元。對(duì)造成3萬(wàn)元以上損失或因質(zhì)量問(wèn)題訴訟導(dǎo)致?lián)p失在 3萬(wàn)元以上的或訴訟對(duì)公司影響惡劣或退機(jī)事件的，可給予解除勞動(dòng)合同。

4.2.5.2下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序的產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，責(zé)任部門(mén)（或責(zé)任者）應(yīng)及時(shí)、主動(dòng)地查找原因，如相互推諉、延誤生產(chǎn)進(jìn)度的，處罰責(zé)任部門(mén)（或責(zé)任者）100～1000元。

4.2.5.3特殊工序的工藝參數(shù)必須按工藝文件規(guī)定嚴(yán)格控制，若不按規(guī)定控制，致使產(chǎn)品質(zhì)量偏離要求，處罰責(zé)任者100～500元。

4.2.5.4關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點(diǎn)工序，操作人員應(yīng)按工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定進(jìn)行操作，認(rèn)真填寫(xiě)各種質(zhì)量記錄。不按規(guī)定操作，不填寫(xiě)質(zhì)量記錄，或隨意取消控制點(diǎn)，處罰責(zé)任者100～500元。

4.2.5.5裝配過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三按”（按圖紙、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)）制度，如發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)裝、漏裝，未調(diào)整等責(zé)任事故，處罰責(zé)任者50元/次。未按工藝裝配造成零部件損壞或?qū)⒉缓细衿费b上整機(jī)的，處罰責(zé)任者100～300元。4.2.5.6送入股司整機(jī)裝配的零部件，因產(chǎn)品質(zhì)量影響整機(jī)的裝配，除責(zé)任部門(mén)快速反應(yīng)及時(shí)地返修、換件外，對(duì)責(zé)任部門(mén)按每件處罰30～100元，影響特別大或不及時(shí)地返修、換件的，加倍處罰。

4.2.5.7自制件未完工提前報(bào)檢或已完工不及時(shí)報(bào)檢造成誤工、影響生產(chǎn)進(jìn)度的，視情節(jié)輕重給予責(zé)任者處罰50～200元。

4.2.5.8未經(jīng)檢驗(yàn)或未按《緊急放行和例外放行程序》辦理放行手續(xù)的產(chǎn)品，不許隨意流轉(zhuǎn)使用，發(fā)現(xiàn)一次，處罰責(zé)任者100～300元。

4.2.5.9按規(guī)定對(duì)自已使用的設(shè)備進(jìn)行檢查維護(hù)，以保持設(shè)備精度或滿足工藝要求。因設(shè)備問(wèn)題影響生產(chǎn)進(jìn)度或產(chǎn)品質(zhì)量的，處罰責(zé)任者100～500元。4.2.5.10在加工過(guò)程中使用無(wú)檢驗(yàn)合格證或檢驗(yàn)合格證超過(guò)有效期的工藝裝備（刀、夾、模、量、檢具等），造成產(chǎn)品質(zhì)量偏離要求，處罰責(zé)任者100～300元。4.2.6物流人員

4.2.6.1各種原材料經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)后，應(yīng)保存有關(guān)的質(zhì)量證明文件和保持其合格狀態(tài)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，即使經(jīng)下料后留下的可用料頭也應(yīng)保持這種標(biāo)識(shí)，若發(fā)現(xiàn)無(wú)證和無(wú)標(biāo)識(shí)的原材料，處罰責(zé)任者100～200元。

4.2.6.2產(chǎn)品入庫(kù)要按規(guī)定記錄進(jìn)出臺(tái)帳，做到先進(jìn)先出，若因管理不當(dāng)，造成產(chǎn)品變質(zhì)失效，或帳物不一，處罰責(zé)任者100～500元。

4.2.6.3由于裝卸、運(yùn)輸、交接、保管防護(hù)不當(dāng)，造成產(chǎn)品零部件磕碰、劃傷、變形、銹蝕、摔壞，毛坯、原材料等混料、標(biāo)識(shí)不清的，處罰責(zé)任者100～300元。因領(lǐng)錯(cuò)料造成批量質(zhì)量事故的，處罰責(zé)任者1000元，并根據(jù)造成的損失按質(zhì)量等級(jí)條款處理。

4.2.6.4使用部門(mén)要正確使用工裝，做好工裝維護(hù)、保養(yǎng)工作。發(fā)現(xiàn)因使用不當(dāng)，野蠻操作，不合理維護(hù)、保養(yǎng)致使工裝損壞或失效的，處罰責(zé)任者100～200元。

4.2.6.5庫(kù)存量具應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、送檢，保證在檢驗(yàn)的有效期內(nèi)發(fā)放使用，倉(cāng)庫(kù)管理員不按時(shí)100%送檢（報(bào)檢）或保管不善造成損壞、失準(zhǔn)、銹蝕的，處罰責(zé)任者100～200元。

4.2.6.6自制、維修工裝（夾、模、專(zhuān)用刀具、計(jì)量器具等）在正式投產(chǎn)前，應(yīng)按規(guī)定組織進(jìn)行驗(yàn)證。未經(jīng)驗(yàn)證的工裝即投入使用，影響產(chǎn)品質(zhì)量，處罰責(zé)任者100～500元。

4.2.7檢驗(yàn)、計(jì)量和理化人員

4.2.7.1檢驗(yàn)人員必須履行職責(zé)，按相關(guān)程序文件進(jìn)行進(jìn)貨、過(guò)程和最終檢驗(yàn)，如不按規(guī)定檢驗(yàn)，或者不及時(shí)檢、漏檢、錯(cuò)檢，處罰責(zé)任者50～100元。4.2.7.2未檢驗(yàn)或未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品（含原材料和外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件）不允許隨意流轉(zhuǎn)，因生產(chǎn)急需，必須按《緊急放行和例外放行程序》辦理放行手續(xù)，作好記錄、標(biāo)識(shí)和跟蹤。如未辦理放行手續(xù)，無(wú)記錄、無(wú)標(biāo)識(shí)，或無(wú)跟蹤結(jié)果，發(fā)現(xiàn)一次，處罰責(zé)任者100～300元。

4.2.7.3檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)不合格品后，及時(shí)填寫(xiě)《質(zhì)量事故單》，責(zé)任者在接到信息后必須在半個(gè)工作日內(nèi)到場(chǎng)簽署處理意見(jiàn)，否則處罰責(zé)任者100～500元。4.2.7.4檢驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)各種證明產(chǎn)品質(zhì)量情況的質(zhì)量記錄，并妥善保管，若發(fā)現(xiàn)不認(rèn)真填寫(xiě)、隨意涂改、缺頁(yè)損壞等現(xiàn)象，處罰責(zé)任者50元。4.2.7.5檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員對(duì)各種證明產(chǎn)品質(zhì)量情況的記錄弄虛作假的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處罰責(zé)任者200～500元。

4.2.7.6檢驗(yàn)人員按規(guī)定完成對(duì)產(chǎn)品檢測(cè)工作后，應(yīng)做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，凡不做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的，處罰責(zé)任者50～200元。

4.2.7.7所有零、部件必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)入裝配線實(shí)施裝配，若發(fā)現(xiàn)進(jìn)入裝配線的產(chǎn)品帶有明顯缺陷的，處罰責(zé)任者100～200元。

4.2.7.8計(jì)量人員應(yīng)按規(guī)定對(duì)各部門(mén)使用的計(jì)量器具進(jìn)行周檢，并發(fā)相應(yīng)的周檢合格證，保證計(jì)量器具量值傳遞準(zhǔn)確，若發(fā)生漏檢、錯(cuò)檢和計(jì)量器具量值不準(zhǔn)確或故意不檢，處罰責(zé)任者50～100元。

4.2.7.9計(jì)量人員因計(jì)量器具保管不好或維修不當(dāng)，造成計(jì)量器具銹蝕、丟失、零件基準(zhǔn)變動(dòng)、量具損壞的，根據(jù)情況，處罰責(zé)任者100～200元。

4.2.7.10金相理化操作人員應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確的完成生產(chǎn)所必須的金相理化試驗(yàn)，對(duì)其出具的試驗(yàn)報(bào)告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，若出具的數(shù)據(jù)有錯(cuò)漏，影響產(chǎn)品質(zhì)量，處罰責(zé)任者50～200元。4.2.8銷(xiāo)售、服務(wù)人員

4.2.8.1所有銷(xiāo)售合同均需按相關(guān)程序文件進(jìn)行合同評(píng)審，因未進(jìn)行合同評(píng)審，造成公司不能及時(shí)供貨，使公司榮譽(yù)受到損失，處罰責(zé)任者100～500元。4.2.8.2銷(xiāo)售部應(yīng)加強(qiáng)待銷(xiāo)產(chǎn)品的管理和維護(hù)，保持產(chǎn)品處于良好狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施（或報(bào)告有關(guān)部門(mén)），若將已知有故障或明顯缺陷的產(chǎn)品銷(xiāo)售給用戶，損害公司形象甚至造成用戶投訴，處罰責(zé)任者500～2000元。4.2.8.3產(chǎn)品出廠應(yīng)配齊隨機(jī)文件和，如漏裝隨機(jī)文件或而造成不良影響，處罰責(zé)任者100～300元。

4.2.8.4在三包服務(wù)中，應(yīng)按文件規(guī)定填寫(xiě)各種質(zhì)量數(shù)據(jù)的原始記錄，以確保原始數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和有效性并及時(shí)傳遞到主管部門(mén)；對(duì)用戶反映的各種質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋到有關(guān)部門(mén)，不認(rèn)真填寫(xiě)各種記錄、弄虛作假、知情不報(bào)、故意拖延者，處罰責(zé)任者100～500元。

4.2.8.5對(duì)用戶反饋的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)妥善處理，若處理不及時(shí)、造成用戶到上級(jí)機(jī)關(guān)投訴的，處罰責(zé)任者200～1000元。

4.2.8.6三包服務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真搞好用戶服務(wù)工作，如出現(xiàn)向用戶索取錢(qián)物、謀取私利或故意拖延、刁難用戶，或內(nèi)外勾結(jié)損害公司利益者，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)罰款500～2000元。4.2.9相關(guān)人員

妨礙質(zhì)量檢驗(yàn)人員執(zhí)行正常業(yè)務(wù)工作，對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行無(wú)理謾罵、人身攻擊的人員，一經(jīng)查實(shí)，報(bào)質(zhì)量管理委員會(huì)嚴(yán)肅處罰，并可給予解除勞動(dòng)合同。

4.2.10處罰原則

4.2.10.1所有罰款均要求分解到責(zé)任者，任何車(chē)間、部門(mén)不得予以任何形式的補(bǔ)償，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將加倍處罰。

4.2.10.2當(dāng)年內(nèi)重復(fù)違規(guī)或者相同事故重復(fù)發(fā)生的責(zé)任者，給予加倍經(jīng)濟(jì)處罰和通報(bào)批評(píng)。

4.2.10.3對(duì)因質(zhì)量違規(guī)行為所造成的質(zhì)量事故，除按本制度進(jìn)行處罰外，相關(guān)責(zé)任單位還同時(shí)按《質(zhì)量賠償制度》進(jìn)行賠償。

4.2.10.4本制度所描述的質(zhì)量違規(guī)行為，對(duì)于質(zhì)量事故造成損失價(jià)值3～10萬(wàn)元者，對(duì)責(zé)任者處罰1000～10000元；損失價(jià)值10～50萬(wàn)元者，對(duì)責(zé)任者處罰10000～50000元；損失價(jià)值超過(guò)50萬(wàn)元者，對(duì)責(zé)任者處罰50000～100000元。4.2.10.5對(duì)于本制度所描述的質(zhì)量違規(guī)行為，情節(jié)特別嚴(yán)重，性質(zhì)惡劣的除進(jìn)行必要的經(jīng)濟(jì)處罰外，根據(jù)后果影響程度給予行政處罰，直至解除勞動(dòng)合同；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。

4.2.10.6未列入本制度所述的違反質(zhì)量管理制度、工藝規(guī)定、程序文件規(guī)定和不執(zhí)行有關(guān)會(huì)議決定的，構(gòu)成質(zhì)量違規(guī)行為或造成相關(guān)決定不能貫徹實(shí)施，對(duì)其責(zé)任部門(mén)及責(zé)任者處罰1000元～5000元；給公司造成批量質(zhì)量事故和經(jīng)濟(jì)、信譽(yù)損失的行為，對(duì)其責(zé)任部門(mén)及責(zé)任者處罰5000-10000元，后果特別嚴(yán)重的參照4.2.10.3和4.2.10.4條款進(jìn)行處理。4.3供方獎(jiǎng)懲

4.3.1供方在產(chǎn)品中以次充好、以假亂真的，使公司的產(chǎn)品質(zhì)量和公司品牌受到嚴(yán)重?fù)p害的，按《質(zhì)量賠償制度》賠償一切處理事故費(fèi)用，并根據(jù)情節(jié)的嚴(yán)重程度由質(zhì)量管理委員會(huì)決定是否取消其合格供方的資格。

4.3.2生產(chǎn)計(jì)劃科負(fù)責(zé)按《供方管理程序》對(duì)供方進(jìn)行不定期的考核和年終評(píng)價(jià)，并提請(qǐng)公司對(duì)優(yōu)秀供方以提高供貨份額、擴(kuò)大供貨品種等形式，對(duì)其進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，不合格的供方，要降低供貨份額，直到取消合格供方資格。4.3.3供方質(zhì)量行為、結(jié)果獎(jiǎng)懲，參照本制度相關(guān)條款執(zhí)行。

4.3.4供方配套產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題和損失賠償按《外協(xié)、外購(gòu)物資質(zhì)量賠償制度》執(zhí)行。

4.4獎(jiǎng)、罰金管理

4.4.1獎(jiǎng)勵(lì)資金的來(lái)源：公司質(zhì)量管理活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、質(zhì)量罰款、質(zhì)量事故責(zé)任賠償金、總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)基金等。若需總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)基金時(shí)，由質(zhì)管科提出書(shū)面報(bào)告，總經(jīng)理審批后方可實(shí)施。

4.4.2獎(jiǎng)、罰金實(shí)施：獎(jiǎng)金發(fā)放和罰金扣除，企業(yè)管理科根據(jù)質(zhì)量通報(bào)或質(zhì)量處罰所列的獎(jiǎng)、罰金額進(jìn)行月度匯總，從責(zé)任部門(mén)的工資中增加或扣除相應(yīng)的獎(jiǎng)罰金額。

第四篇：企業(yè)文化和企業(yè)質(zhì)量管理

企業(yè)文化和企業(yè)質(zhì)量管理

近半個(gè)世紀(jì)以來(lái)，對(duì)質(zhì)量概念的認(rèn)識(shí)經(jīng)歷了三個(gè)階段：最初是“俠義質(zhì)量”的概念，當(dāng)時(shí)的質(zhì)量主要是指產(chǎn)品質(zhì)量；后來(lái)提出了“廣義質(zhì)量”，即“產(chǎn)品質(zhì)量＋工作質(zhì)量”；20世紀(jì)90年代以來(lái)，人們逐漸認(rèn)同的新概念是“全面質(zhì)量”，即圍繞顧客滿意需求的質(zhì)量。這三種質(zhì)量的概念最本質(zhì)的區(qū)別在于，前兩者都是從企業(yè)的角度加以定義的。而“全面質(zhì)量”則是從市場(chǎng)的角度來(lái)定義，強(qiáng)調(diào)的是在質(zhì)量上使制造出來(lái)的產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的基礎(chǔ)上，盡量滿足消費(fèi)者需求的多樣性與多變性。

“全面質(zhì)量”新概念更集中地反映了經(jīng)濟(jì)生活中的價(jià)值觀。顧客對(duì)企業(yè)提供的產(chǎn)品是否滿意體現(xiàn)了顧客的價(jià)值觀；企業(yè)是否能提供顧客滿意的產(chǎn)品則體現(xiàn)了企業(yè)的價(jià)值觀，兩者盡可能完美地統(tǒng)一起來(lái)便形成了“質(zhì)量?jī)r(jià)值鏈”?！百|(zhì)量?jī)r(jià)值鏈”將受益的相關(guān)各方的利益連接在一起，形成“全面質(zhì)量管理”新概念的實(shí)質(zhì)與核心。這種受益相關(guān)各方的利益包含了有形的產(chǎn)品和無(wú)形的服務(wù)等多方面的涵義，在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中逐步統(tǒng)一為一種質(zhì)量文化。

我國(guó)引進(jìn)和推行全面質(zhì)量管理20多年來(lái)，成效有目共睹，但也有客觀存在的問(wèn)題。造成這些問(wèn)題的主要原因在于沒(méi)有認(rèn)識(shí)到無(wú)形的服務(wù)與有形的產(chǎn)品結(jié)合更容易配合個(gè)別顧客的需求，而是片面地強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)方法工具，從而忽視了質(zhì)量管理文化的培育。優(yōu)秀的企業(yè)文化往往以質(zhì)量文化為最初的建設(shè)目標(biāo)。在全面質(zhì)量管理過(guò)程中，既不斷改善有關(guān)質(zhì)量的“事”和“物”，又不斷重視改善與全面質(zhì)量管理密切

相關(guān)的“人”。這是因?yàn)閷?duì)質(zhì)量的追求最終是由每一個(gè)人來(lái)完成的，在平等競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境下，只有通過(guò)一系列有效的管理手段來(lái)有效地培植強(qiáng)烈的企業(yè)質(zhì)量文化，并將這種文化落實(shí)到每一個(gè)人的身上，才有可能達(dá)到全面質(zhì)量管理的目的。

總之，質(zhì)量文化是一種管理哲學(xué)，是企業(yè)文化的焦點(diǎn)。要建立質(zhì)量文化，企業(yè)主管人員和管理人員要高度重視，樹(shù)立敬業(yè)精神，產(chǎn)生團(tuán)體效應(yīng)，進(jìn)而引導(dǎo)和教育全體員工建立牢固的質(zhì)量意識(shí)，并輔以嚴(yán)格的管理制度和措施。只有這樣，“質(zhì)量”管理才可以成為一種恒久的戰(zhàn)略。

第五篇：企業(yè)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)交流

企業(yè)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)交流

質(zhì)量管理對(duì)于一個(gè)工程企業(yè)的重要性是毋庸置疑的，無(wú)論是對(duì)客戶、對(duì)企業(yè)自身的信譽(yù)或是對(duì)社會(huì)的影響都是至關(guān)重要的。一個(gè)電廠項(xiàng)目要運(yùn)行幾十年甚至上百年，它質(zhì)量好與壞就是企業(yè)最好的活字招牌。

通常一提到質(zhì)量管理，大家的第一意識(shí)是這只是質(zhì)管部或者專(zhuān)業(yè)公司參與施工的施工人員和工程技術(shù)人員的事情。其實(shí)不然，美國(guó)著名質(zhì)量管理專(zhuān)家戴明曾提出：在生產(chǎn)過(guò)程中，造成質(zhì)量問(wèn)題的原因只有10%——15%來(lái)自工人，而85%——90%是企業(yè)內(nèi)部在管理上有問(wèn)題。由此可見(jiàn)，質(zhì)量不僅僅取決于加工這一環(huán)節(jié)，也不只是局限于加工產(chǎn)品的工人，而是涉及到企業(yè)各個(gè)部門(mén)、各類(lèi)人員?，F(xiàn)代企業(yè)的質(zhì)量管理不再停留于單一的質(zhì)量控制，而是提倡全面質(zhì)量管理。所謂全面質(zhì)量管理，就是企業(yè)全體人員及各個(gè)部門(mén)同心協(xié)力，把經(jīng)營(yíng)管理、專(zhuān)業(yè)技術(shù)、數(shù)量統(tǒng)計(jì)方法和思想教育結(jié)合起來(lái)，建立起產(chǎn)品的研究與開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)作業(yè)、服務(wù)等全過(guò)程的質(zhì)量體系，從而有效地利用人力、物力、財(cái)力、信息等資源，提供符合規(guī)定要求和用戶期望的產(chǎn)品和服務(wù)。

全面提升質(zhì)量管理，需要各個(gè)部門(mén)、專(zhuān)業(yè)公司相互配合、同心協(xié)力，共同努力才能夠得以真正實(shí)現(xiàn)。后勤管理部室為質(zhì)量管理提供良好的管理環(huán)境和暢通的溝通渠道，做好質(zhì)量監(jiān)管和控制工作。專(zhuān)業(yè)公司則提升其專(zhuān)業(yè)技術(shù)監(jiān)控、在施工過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、在過(guò)程中控制、保證一線施工中的質(zhì)量通過(guò)率。主要可以從以下幾個(gè)方面著手：

完善質(zhì)量管理體系，提高員工質(zhì)量意識(shí)。全面質(zhì)量管理必須要有一個(gè)完善的質(zhì)量管理體系作為支撐，確定質(zhì)量管理在整個(gè)企業(yè)管理中的重要意義。一個(gè)完善的質(zhì)量管理體系需要各個(gè)部門(mén)的配合和共同維護(hù)，從質(zhì)量目標(biāo)確定、材料采購(gòu)、材料驗(yàn)收、設(shè)備安裝直到最后的工作驗(yàn)收，每個(gè)環(huán)節(jié)都不能有一點(diǎn)差錯(cuò)，任何環(huán)節(jié)的差錯(cuò)都可能導(dǎo)致質(zhì)量的缺陷，給企業(yè)造成嚴(yán)重的損失。

而一個(gè)完善的質(zhì)量管理體系能否高效率的運(yùn)行，關(guān)鍵在員工的質(zhì)量意識(shí)，只有當(dāng)質(zhì)量意識(shí)深入每一個(gè)員工心中，才能讓整個(gè)質(zhì)量管理體系順暢的運(yùn)行。提高員工的質(zhì)量管理意識(shí)可以從以下幾個(gè)方面著手，一方面加強(qiáng)員工質(zhì)量管理方面的理論培訓(xùn)，理論培訓(xùn)包括質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，即讓每一個(gè)員工明白質(zhì)量管理的重要性，讓員工形成質(zhì)量意識(shí)，在工作過(guò)程的每一個(gè)細(xì)節(jié)中都會(huì)把質(zhì)量牢記于心。有了質(zhì)量意識(shí)，還要熟悉質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，比如焊接接口的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣的，只有對(duì)這些標(biāo)準(zhǔn)了如指掌才能在工作中有參照的標(biāo)準(zhǔn)、才能盡善盡美的完成工作。另一方面則是實(shí)踐中的培訓(xùn)，每天的三交中的質(zhì)量交底，這是在實(shí)踐工作中最直接的質(zhì)量培訓(xùn)，是質(zhì)量管理目標(biāo)分解到每個(gè)班組、每個(gè)工作任務(wù)中，也是最有效、最直接的質(zhì)量管理培訓(xùn)，所以應(yīng)該保證每天的質(zhì)量交底的有效性。

優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，保證質(zhì)量管理溝通渠道暢通工程質(zhì)量的控制最有效的方式是在過(guò)程中控制，它不似產(chǎn)品質(zhì)量控制可以將產(chǎn)品回收重新生產(chǎn)，如果在工程結(jié)束后才發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，它返工所花費(fèi)的人力、物力、財(cái)力都是難以計(jì)量的，最重要的是工程進(jìn)度也不允許花費(fèi)如此多的時(shí)間返工，所以優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，保證溝通渠道的暢通對(duì)于工程質(zhì)量的控制尤為重要。

優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，保證溝通渠道的暢通首先就是要清晰的定位管理者的角色。每一個(gè)管理者有清晰的質(zhì)量管理目標(biāo)和管理范圍，每一個(gè)質(zhì)量細(xì)節(jié)都有相關(guān)的人員負(fù)責(zé)，每一個(gè)質(zhì)量問(wèn)題反饋都要有相關(guān)的管理人員指導(dǎo)解決。這樣才能保證工程質(zhì)量沒(méi)有漏洞，不會(huì)出現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題得不到反饋，因而導(dǎo)致質(zhì)量缺陷得不到解決，而影響質(zhì)量驗(yàn)收的情況。其次，精簡(jiǎn)組織結(jié)構(gòu)，保持開(kāi)放的溝通形式。在過(guò)程中控制質(zhì)量最重要的一點(diǎn)就是及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，這就需要有一個(gè)精簡(jiǎn)的組織結(jié)構(gòu)作為前提。如果組織結(jié)構(gòu)龐大而又復(fù)雜，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)了質(zhì)量問(wèn)題，等到問(wèn)題反映到管理層還需要兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)經(jīng)過(guò)許多流程，則質(zhì)量問(wèn)題難以及時(shí)解決，因而導(dǎo)致工程進(jìn)度拖延、質(zhì)量問(wèn)題擴(kuò)大等等增加質(zhì)量管理的成本的后果。同時(shí)，影響質(zhì)量的因素有很多，會(huì)關(guān)系到各個(gè)部門(mén)，所以必須要保持開(kāi)放的溝通形式，發(fā)展全過(guò)程的溝通，消除部門(mén)間的障礙，各部門(mén)相互配合，齊心協(xié)力，才能保證過(guò)程中質(zhì)量問(wèn)題的高效反饋和高效解決。

質(zhì)量是企業(yè)的生命，也是每一個(gè)部門(mén)、專(zhuān)業(yè)公司共同努力的方向，更是每一名員工需要落實(shí)到每一項(xiàng)工作中的責(zé)任。